兴安盟人民医院开展排查岗位风险.doc

兴安盟人民医院开展“排查岗位风险，健全防控机制”活动工作流程表 活动实施步骤 工作任务（内容） 责任科室 完成时限 备注 第一阶段 组织动员阶段 （6 月12- 7 月12 日） 1、成立组织机构，组建风险评估小组。 2、制定具体实施方案，细化分工，组织实施。 3、广泛动员，宣传学习培训，制定学习计划，职工有学习笔记。 组织协调组 7月5日前 7月5 日前 7 月12 日前 第二阶段 排查岗位风险 阶段 （7 月13- 8 月13 日） 1、制定“排健”工作流程表。 2、单位内设岗位权责（岗位职责）。 3、单位个人岗位权责（岗位职责）。 4、全面开展个人自查，找准具体岗位风险点。由医院各小组组长牵头，组织主管科室及成员互查和初步审核，填写《个人岗位风险自查表》，并作出防范承诺书，报小组长（分管领导）审核确认。（报两份：一份纸稿，一份电子表格和电子文档，以利于上报纪检委、盟卫生局和存档。） 5、领导班子成员岗位风险点通过召开民主生活会进行自查与互查，并由院长审核确认。（报两份：一份纸稿，一份电子表格和电子文档，以利于上报纪检委、盟卫生局和存档。） 6、单位内设机构风险点，以权责流程为线，具体岗位为点的原则，全面梳理内部权责流程，掌握风险点分布情况，据此对个人自查进行辨识与确认。各岗位负责人填写《单位内设机构岗位风险点自查表》，报院领导班子审核确认。（报两份：一份纸稿，一份电子表格和电子文档，以利上报纪检委、盟卫生局和存档。） 7、对重点岗位风险点排查，围绕涉及人权、财权、物权、审批权、专项资金使用和管理等重点环节，进行专项清查，掌握个人和单位内设机构风险点分布情况，提出防控措施，涉及以上重点环节的重点岗位负责人填写《重点岗位风险点专项清查表》。（报两份：一份纸稿，一份电子表格和电子文档，以利于上报纪检委、盟卫生局和存档。） 8、组织风险评估组对所有岗位的《个人岗位风险自查表》、《单位内设机构岗位风险点自查表》、《重点岗位风险点专项清查表》进行风险等级评估，对各个岗位风险点进行审核、辨识和汇总，根据风险等级确定一级、二级、三级。明确防控措施，填写《岗位风险点清查汇总表》汇总成册。 9、公示各岗位风险点，广泛接受评议监督。将《个人岗位风险自查表》、《单位内设机构岗位风险点自查表》、《重点岗位风险点专项清查表》、《岗位风险点清查汇总表》在院内进行公示，并根据公示反馈意见，及时进行调整与修正。同时院领导班子成员的《个人岗位风险自查表》、《单位内设机构岗位风险点自查表》上报盟纪委及盟卫生局。并建立全员档案。 组织协调组 办公室提供 办公室提供 各小组 党办 各小组 各小组 风险评估组 组织协调组 7 月13 日前 7 月13 日前 7 月13 日前 7 月20 日前 报院纪检委 7 月20 日前报院纪检委 7 月20 日前报院纪检委 7 月25 日前报院纪检委 7 月30 日前 8 月10 日前 第三阶段 建立健全制度 机制阶段 （8 月14 日- 9 月14 日） 1、针对查找确认的岗位风险点，建立健全规范机制。建立健全有关制度规定、议事规则、办事流程，提高制度规定对风险点的覆盖能力。 2、建立健全信息反馈机制，建立信息反馈系统，随时掌握各岗位风险点风险信息。 3、发挥信访举报渠道，科学分析并及时处理信访举报反映问题。 4、大力推行政务公开，采取召开座谈会、问卷调查、明察暗访等有效形式，建立与行政相对人的沟通联系。 5、建立健全预警纠错机制，建立对风险信息处理的快速反应系统，保证对发现的风险信息及时处理。 办公室 纪检 纪检 办公室和 社服部 纪检 8 月31 日前 8 月31 日前 8 月31 日前 8 月31 日前 8 月31 日前 第四阶段 总结验收阶段 （9 月15 日-10 月15 日） 1、制定“排健”活动量化评估标准，并认真组织评估验收。 2、建立廉政风险信息平台和档案库，及时收集和更新相关内容。 风险评估组 组织协调组 9月20日前 9月30日前 工作创新 1、开发建立政务软件管理系统，提高系统对风险点及有关重点管理事项的覆盖能力。 2、推行岗位风险管理考核，并将考核结果与党风廉政建设责任制考核、绩效考核有机对接。 3、其它工作创新。 组织协调组 监督组 各小组 全年