东方希望现场复评表.doc

2014年甘肃省工业企业环境保护标准化建设暨环境信用评价基本要求及考核评分现场复核表 企业名称： 复核人： 时间： 一、环境保护主体责任（分） 序号 建设内容 基本要求 具体要求（达标基本规范内容） 标准分值 评分标准 得分 1.1 企业主要负责人环保工作职责 应全面负责环境保护工作，履行环境保护义务。 1、 2、负责建立健全制度； 3、 4、 25 1、把环保工作列入企业管理重要议事日程，有相关文件与材料的，得6分； 2、企业制定了环境保护管理综合制度和主要专项环境保护管理制度，有相关文件及主要生产场所制度上墙的，得10分； 3、明确环保相关部门和责任人相应环保责任，制订相应的环境保护管理奖惩考核制度（措施），并按年度实施考核的，得4分（只有制度未实施考核的，得2分）； 4、年度企业环境保护工作经费到位，并提供佐证材料的，得5分； 环保工作列入企业管理重要议事日程，有相关文件与材料。制定了环境保护管理综合制度和主要专项环境保护管理制度，有相关文件及主要生产场所制度上墙。 企业设有负责公司环境管理工作，具体负责 1.2 企业分管负责人环保工作职责 是 1、 10 1、按时落实政府环境保护工作要求，有部署、有监督、有结果，并提供相关文件和材料的，得5分； 2、按年度有环境保护工作计划，并组织落实、监督和考核的，得5分。 企业按时落实政府环境保护工作要求，有部署、有监督、有结果，并能提供相关文件和材料。制定年度工作计划。并组织落实、监督和考核。 10 1.3 环保机构设置 。 10 1、大型企业（含上市企业）设置有环境保护专门机构的，中型企业设置有环境保护专门机构或兼职机构的，小型（含微型）企业设置有环境保护专干的，得5分； 2、核技术应用单位成立辐射安全与防护领导小组的，得2分； 3、大型企业（含上市企业）设置有环境监测机构的，其它类型企业设置环境监测机构或委托开展环境监测工作的，得3分； 企业设置有环保办公室并由环境保护专干，委托开展环境监测工作 ８ 核与辐射不考核，2分。 二、污染治理设施运行管理（分） 序号 建设内容 基本要求 具体要求（达标基本规范内容） 标准分值 评分标准 得分 2.1 管理制度建设 2.1.1建立污染治理设施巡查制度 1、建立环境污染治理设施岗位巡查制度，实施巡查记录； 2、巡查内容包括环境保护岗位人员在岗工作状态、污染物排放、污染治理设施运行、环境安全隐患排查、排污管网的跑冒滴漏等全方面的巡查情况； 3、巡查记录要求保存1年以上。 7 1、制定环境污染治理设施岗位巡查制度，并落实具体执行机构和人员的，得2分； 2、企业根据污染治理设施重要性自行制定巡查频次的，得1分； 3、统一制定巡查记录，必须有污染治理设施操作人员在岗情况、污染治理设施运行情况、排污管网（口）、污染治理设施计量器（含在线监测仪器）运行情况等主要巡查事项，内容齐全的，得2分； 4、巡查记录内容记录完整，全年无漏记的得2分（正常生产期内，有1天未记录的，扣0.25分，累计达1周的，扣2分）。 制定有环境污染治理设施岗位巡查制度，并落实了具体执行机构和人员。制定了统一的巡查记录，内容完整。 ５ 无巡查频次的要求扣１分，巡查记录不完整扣１分 2.1.2实施污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度 1、制作统一规范的污染治理设施（设备）登记牌（卡）； 2、登记牌（卡）以企业为单位统一制作，登记牌（卡）主要内容须标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期，并标明该设施运行管理责任部门与责任人，以及设施维护部门与维护负责人； 3、登记牌（卡）需标识于污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示。 5 1、建立登记牌（卡）制度，并按要求标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期、管理责任部门与责任人、维护部门与维护责任人等内容的，得2分； 2、企业各类污染治理设施（设备）登记牌（卡）标示齐全、规范、醒目的，得3分（每缺1类污染治理设施或1台设备登记牌、卡的，扣0.5分）。 建立了登记牌制度，并按要求标明设施名称、类型、作用、使用有效期、管理责任部门与责任人、维护部门与维护责任人等内容。污染治理设施登记牌标示齐全、规范、醒目的 ５ 2.1.3管理人员与管理制度 1、制定污染治理设施（设备）岗位责任 2、污染治理设施岗位责任、巡查制度、工艺流程图与污染控制指标是否按照统一样式规范上墙； 3、停用、拆除污染治理设施管理完善向环保部门报告、备案 1、制定污染治理设施（设备）操作规程的，得1分（其中如有一类或一台设备未制定操作规程的扣0.5分）； 2、污染治理设施岗位职责、巡查制度、污染治理设施的主要工艺流程图，按照醒目、易于识别规范上墙的，得1