出差管理办法修订定稿.pdfVIP

主题词：出差 管理 文件编号：NJLY-X-2012-002 员工出差管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司员工出差的管理工作，合理控制差旅费用，严格审批 制度，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要，在外开展 拓展及其他业务工作所涉及到的各项管理工作。 第三条 公司行政部和财务部是公司员工出差管理的执行部门，具体负责 员工出差的相关管理工作。 第四条 本办法的适用于南京凌云科技发展有限公司所有员工。 第二章 出差审批、报销流程管理 第五条 员工出差申请、借款、订票流程。 出差申请、借款流程 出差申请 借款出行 申 申 请 填写出差申 填写借款申请单 请 人 请单 后附出差审批单 人 部主 部 主 门管 门 管 审批 审批 负 负领 领 责 责导 人 / 导 人 / 行 行 政 出差备案 订票 政 部 部 财 借款额度审 财 务 办理借款 务 核 部 部 总 总 经 经 审批 理 理 出差人员需按照上述程序提报《出差申请审批单》经审批同意后，方可出差。 若需要借款，须填写《借款单》交部门负责人/主管领导审核，财务部借款额度 复核，经公司领导审批，出差人员持审批后的单据到财务部办理借款手续。 第六条 员工差旅费报销流程 《差旅费报销流程》 部门负责人 出差人 部门负责人 行政部 财务部 总经理 出差人 /主管领导 行政部 财务部 总经理 /主管领导 填写 《差旅 费报销单》/ 审核 审核 粘贴各类票 审批 /核定出差天数 /票据有效性 审批 据/ 附出差日 及补贴标准 及数额 志 费用报销 /核销借款 出差人员返回十日内，须将部门负责人/主管领导签字确认的报销票据及出差 日志交行政部，行