安徽星瑞齿轮传动有限公司工作计划.doc

安徽星瑞齿轮传动有限公司 主要工作计划 产销实际与计划 上月计划稽核和总结 本月主要工作计划 一、产销实际与计划（数据来源：快报） 指标名称 年度计划 台/万元 本年累计 台/万元 年度计划完成率 % 上月计划 台/万元 上月实际 台/万元 上月计划完成率 % 本月年初预测计划 台/万元 本月计划 台/万元 变速器总成生产量 367050 147803 40.27% 27240 25396 93.23% 30807 22500 变速器总成销售量 367050 150012 40.87% 32000 26552 82.98% 30880 25000 销售收入 75000 33746 44.99% 7000 6205 88.64% / 5500 二、5月份各单位月度工作计划完成情况点检和考核得分 单位 考核得分 备注 单位 考核得分 备注 配套一部 94 销售收入计划和资金回笼未完成；得分94分； 5T15业务部 95 上月计划有自查，但是无总结和分析；得分95分 星瑞一工厂 100 / 配套二部 94 销售收入笼计划未完成；得分97分； 乘开部 100 / 配件部 97 资金回笼未完成，得分97分； 商开部 100 / 销售管理部 98 销售计划未完成，得分98分。 技管部 100 / 人力资源部 100 / 总经办 99 因股份公司未完成年检我分公司年检办理未实施 财务部 94 上月计划中有自查，但是无总结和分析； MCU推进计划未发布；得分94分 党群部 99 党代会因集团公司未批复尚未召开 企业管理部 100 / 联一车间 100 / 生产技术部 100 / 叉轴车间 100 / 生产部 100 安全管理制度汇编未发布， 已按程序提交计划变更申请 壳盖车间 100 / 供应部 95 上月计划有自查，但是无总结和分析；得分95分 热处理车间 96 上月月度计划总结和本月计划迟交 设备动力部 100 / 修造车间 100 / 质管部 100 / 锻造车间 100 / 质检部 100 / 联三车间 100 / 三、5月工作计划小结 月度计划的管理：5月份各单位月度计划的管理情况较差，大部分单位未将年度报集团公司的重点工作和总经理办公例会布置的重点工作列入本月工作计划中；连续几个月，部分单位的月度工作计划小结内容不丰富，没有总结出工作亮点、说明未完成工作的原因分析；值得指出的是，各单位要对月度工作计划实施动态管理，计划需要变更的要及时提出申请变更；另外，各单位要按着年初的分解预案、既定的实施方案和工作计划，开展各项工作，保障计划的完成。另外，值得指出的是：5月工作计划自查情况做的较好的单位是营销中心、质量管理部。 月度工作计划的完成情况：上月列入公司月度工作计划中各单位月度常规工作共计59项，计划完成率98.36%；上月列入公司月度工作计划中各单位年度重点工作共计152项，计划完成率为97.37%；剩余工作项目为月度其他重点工作，计划完成率为100%。另外，本月各单位的计划员报送的月度工作计划自查情况和企业管理部的计划稽核结果的符合率为100%。 特将“营销中心5月份月度工作计划完成情况小结”作为模板在本月工作计划中作展示，请各单位计划员关注： 营 销 中 心 2 0 1 0 年 五 月 份 主 要 工 作 计 划 完 成 情 况 实 施 项 目 管理项目 目 标 实 际 完 成 情 况 1、合同评审：对顾客订单、合同按程序进行评审。 合同管理 合同评审率100% 合同评审率100% 2、销售计划32000台、7000万元,全程监控,充分协调,确保完成目标 计划管理 计划监控与落实 由于多种因素影响，目标没有达成。 KPI指标(2项) 1、销售收入：配套销售一部5550万元、配套销售二部800万元、配件销售部650万元，合计7000万元 指标管理 指标达成 实际配套一部4730.54万元、配套二部745.03万元配件部729.99万元，合计6205.56万元 2、资金回笼：配套销售一部6000万元、配套销售二部1000万元、配件销售部760万元，合计7760万元 实际配套一部5388.57万元、配套二部1010.54万元配件部655.66万元，合计7054.77万元 配套开发(9项) 1、继续推进6T55在威Ⅱ及亮Ⅱ和大好运EN002上的配套 配套市 场开发 请江淮下达开发指令,在大好运上试装 6T55在江淮已