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仓库管理 制度及流程 版本 修訂內容 核准 審核 制作 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 3.1仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 3.2仓管员负责物料的收料、送检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 3.3仓务员负责单据追查、保管、入帐。 3.4仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 3.5仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处理方式的确定和报废物料的处理工作。 四、仓储管理规定 4.1.原材料收货及入库 4.1.1需严格按照 “收货管理流程”进行作业。 4.1.2采购人员将“采购订单”提前给到仓库，仓库收到需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 4.1.3仓库收货时需要依照“采购订单”进行核对送货单，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 4.1.4仓库收货时的原材料必须有物控部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 4.1.5仓库收货人员必须确认送货单的数量和实物，如不符将通知采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 4.1.6仓库人员对已送往仓库的原材料及时填写送检单通知ＩＱＣ进行物料品质抽检。 4.1.7对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 4.1.8仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 4.1.9仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 4.1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 4.2原材料出库 4.2.1需严格按照 “发料管理流程”进行操作。 4.2.2仓库的生产原材料出库依据是物控部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及总部所规定的原材料损耗进行核料，并由厂长签名确认。 4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并填好“领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 4.2.5超领物料的出库必须依据由生产经理/厂长签名确认“超领单”，且超备注超领原因，以及得到上级主管部门的批准的“超领单”，仓库方可发料。 4.2.6工程项目部门的物料调用依据是由项目部门填写“调料单”，并由项目部负责人签名确认，并经物控部门签字确认后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 4.2.7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 4.3退客户物料的处理 4.3.1需严格按照 “退客户物料通知单”进行操作。 4.3.2对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部通知把不良物料退与供应商。 4.3.3对于不良物料不可以办理入库手续。 4.4物料报废 4.4.1严格执行 “报废单”进行操作 4.4.2发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 4.4.3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废、客户退回的报废物料，并且分开保管。 4.5成品的收货 4.5.1严格按照 “成品收货管理流程”进行操作 4.5.2所有成品入库必须为合格之产品，并附由终查（即QA）提供检验报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 4.5.3入库成品随货提供产品的机型，颜色，数量等信息的送货单或入库单，对产品与单据不符的不予办理入库手续。 4.5.4对合格产品且与送货单或入库单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 4.6成品的出货 4.6.1严格按照 “成品出货管理流程”进行操作。 4.6.2成品出货的依据是由销售部门提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 4.6.3对于即将出库的成品需通知销售部门，由销售部门签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 4.7成品的退货 4.7.1严格按照 “成品退货管理流程”进行操作 4.7.2由客户退回之不合格产品进行核对机型，颜色，数量无误后，办理相关的退货手续。 4.7.3客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。 五、货物管理 5.1货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措