乳业公司营销管理制度.doc

XXXX乳业生物科技股份有限公司 营 销 管 理 制 度 为了加强公司的营销规范管理，使企业营销管理模式提升到一个更高的层次，确保公司的正常运作和维持良好的经营条件，并达到更高的工作效率，特制订本制度。 一、考勤制度 1、凡出差在外人员，每天必须用所在地座机向公司报到，销售内勤做考勤记录，并登记来电号码。(并以此作为报销相关费用的依据——车票、住宿票等) 2、凡不报考勤者，未报考勤的当天，其住宿费用不予报销，并取消当天的生活补贴。 3、连续2天未按公司规定报考勤者按自动离职或除名处理，扣除所有应核发工资及已产生的佣金（包括各项补助）。 4、所有销售人员的手机必须在每日早上8：00——晚上11：00之间处于开机状态，如果因为关机致使公司无法与之联系。则一个月内：一次关机，罚款50元；两次关机罚款200元；三次关机，取消当月所有电话费及各项补助，并做解聘处理。 5、销售人员回公司期间，从抵达日的第二天起必须到公司按公司规定时间上班。无故不得随意离开公司，否则按旷工处理。 6、城市经理及大区经理（商超部经理）每月允许休假三天、销售总经理及副总每月允许休假四天（可连休）。休假前一日下午五点半前须向公司报知方可;休假期间不享受各项补助，只享受基本薪资。其他人员按公司制度执行。 差旅费报销制度 1、出差人员实行备用金制。1）定额标准为：城市经理为2000元；大区经理为4000元；销售副总为6000元；销售总经理8000元。2）支付方式：各级经理以个人身份办理银行卡，公司于各级经理出差前借支一半备用金，15天后再打入剩余的一半备用金。3）债务关系：公司将款项打入各级经理提供的个人银行卡以银行提供的打款凭证为据，双方即刻产生债务关系。同时明确为各级经理向公司借款的事实已存在；而各级经理自愿接受此借款方式及事实。4)备用金归还必须在年度结束时以予清算完毕。 2、员工差旅费每月报销一次，即本月初报上月费用，从上月的1号到本月的30号或31号；如果出差时间的较长，也可以一个月报销两次，及每月的1号——15号为一个报销阶段，16号到30号或31号为一个报销阶段，不得交叉重复报销。（报销时间界定为一周内） 3、费用报销时，汽车票原则上必须为电脑票，确因特殊情况无电脑票时，则必须说明情况；住宿发票必须为足额的发票或收据。在河源住宿时必须在公司指定的地方住宿。 4、销售人员回河源后，在河源停留期间享受生活补助，同时住宿费用不再按标准报销，按公司指定地点住宿。 5、出租车票及市内公交车票不予报销；营销人员在其长驻居住地工作，则不享受在其工作期内的出差住宿补助。 员工考核制度 1、结合公司实际情况，销售人员分为城市经理以下人员及城市经理以上人员。城市经理以上人员（包括城市经理）由公司直接考核；城市经理以下人员由所属的直接上级考核，但考核办法及结果报公司备案。 2、城市经理以上（包括城市经理）人员试用合格后，转为正式员工；第一个月无任务，于第二个月开始按公司现行的考核标准执行。如果连续两个月未能完成销售业绩，则做降薪或解聘处理。（特殊情况可延续至三个月） 3、城市经理以下人员的考核：城市经理以下人员的设定，原则上在已开发客户的当地根据实际情况进行招聘，其考核依据主要为根据当地经销商的年度销售目标所制定的月度任务分解表。 市场费用报销规定 1.所有客户的市场营销费用报销必须有公司已经审批过的市场方案，在报销时附上方案的复印件和票据及所属市场负责人、客户的签字认可。 2、每月初报销上个月的市场费用。具体流程为：每月3号以前，市场维护人员完成各类票据的收集、整理——市场部初审（每月6号前完成）——销售副总审核（7号前完成）——财务部审核（9号前完成）—销售总经理—公司总经理（10号前完成）——市场部通知经销商费用报销结果及上账。 3、所有市场费用的报销需严格按照财务部门的相关要求提供各类手续。 4.各项费用的具体要求：城市经理以下人员工资——姓名、联系电话、工作终端、考勤表、须经办人及经销商签字盖章确认；堆头、陈列费——活动协议、陈列照片、收款发票或正规收据、经销商签字盖章确认；店招、横幅等小广告——实景照片、正规发票、面积尺寸、详细地点、经经办人签字及经销商签字盖章确认；户外、报纸、电视、灯箱等大型广告——发布合同、实景照片、正规发票、经经办人及经销商签字盖章确认；各类促销品（当地购买或制作的）——实物照片、正规发票、经经办人及经销商签字盖章确认。 5、各类费用报销后，原则上转为经销商下次订货的货款，等同于现金。 市场方案申报流程 由驻地城市经理与经销商沟通后——报大区经理，大区经理签批后——报销售公司副总——销售公司总经理——总经理审批——市场部备案——市场部通知大区经理实施执行。 六．工 作 纪 律 1、公司任何人员禁