-中原大化检修工程公司作业管理流程(29页)-工程制度.docVIP

流程说明 流程名称 检修作业工作流程 流程编号 ZYDH—JXGS—N01 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 周华 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010-6-1 流程责任人 赵立新 涉及的IT系统 流程简述 本流程描述了检修作业所需要做的工作。 流程目的 使检修按计划、有步骤地进行。 适用范围 流程起点 日常业务 流程终点 质量记录和作业完成 业务范围 中原大化公司各生产装置的检修委托 适用范围 中原大化各生产装置 关键控制点 检修任务及检修过程 涉及风险 设备事故及人身安全 控制目的 保障检修任务完成，满足装置运行需要 控制方法 严格按检修规程工作，执行各项安全制度 控制依据 工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求 部门、角色及职责 部门 岗位/角色 职责 检修公司 检修人员 按计划，保质量完成各项检修任务 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 作业工时单 王智宏 办公室 月底 三年 版本管理 文档历史 版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人 检修作业工作流程 流程编号 ZYDH—JXGS—N01 流程名称 检修公司检修作业流程 人员 主管经理 主管工程师 检修班组长 检修人员 委托单位 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 否检查素 否 检查素 否是审核素任务下达 否 是 审核素 任务下达 否审核素开始安排工作 否 审核素 开始 安排工作 结束统计核算检修记录检修完成现场检修检修准备 结束 统计核算 检修记录 检修完成 现场检修 检修准备 工艺交出票证办理 工艺交出 票证办理 试车验收 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 周华 审批 吕玉奇 版本 1.0 签发日期 2010-6-1 检修作业流程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 任务下达 B2 程序 根据委托单位要求分析下达任务 及时 《检修工程师工作标准》 《工时定额管理制度》 重点 落实材料、备件，了解检修方案或检修质量要求，核定工时，填写特殊作业票证 标准 明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理 安排工作 C2 程序 执行班组长岗位责任 及时 《班长岗位责任制》 重点 根据实际情况合理安排 标准 任务安排及时、明确 检修准备 D2 E2 程序 执行检修人员岗位责任 及时 《检修钳工工作标准》 《检修工作票制度》 重点 了解任务要求，准备工器具材料，联系工艺交出，各项票证办理 标准 反应迅速，检修及时 现场检修 D3 程序 执行设备检修规程 及时 《设备维护检修规程》 重点 方法正确、操作规范、注意安全 标准 执行国家及企业标准 检修完成 检修记录 D4 D5 E4 程序 执行设备检修方案或要求， 及时 重点 记录检修数据，工艺试车验收 标准 数据准确，验收合格 审核、检查 A5 B5 C5 程序 内部审核和检查 及时 重点 方法、质量、记录 标准 符合各项要求 统计核算 D6 程序 按作业工时票统计核算工时 及时 重点 记录核对 标准 记录清晰、报送及时 流程说明 流程名称 机加工管理流程 流程编号 ZYDH—JXGS—N02 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 周华 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010-6-1 流程责任人 沈长文 涉及的IT系统 流程简述 本流程描述了机加工管理的工作程序。 流程目的 规范机加工程序，加强生产过程中的监控，完成工作任务。 适用范围 流程起点 日常业务 流程终点 质量记录和工作完成 业务范围 备件加工生产过程 适用范围 中原大化公司各分厂委托 关键控制点 生产过程及质量检验 涉及风险 设备事故及人身安全 控制目的 保障机加工任务完成，符合质量要求 控制方法 严格按程序生产，按要求检验 控制依据 加工任务安全及时完成，质量符合要求 部门、角色及职责 部门 岗位/角色 职责 检修公司 机加工人员 按计划，保质量完成各项加工任务 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 零件工序过程卡