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07物流结算流程
物流结算流程
第一章 总 则
第一条 目的
加强财务管理工作,健全财务监控体系,规范物流结算流程
第二条 范围
本流程适用于全心购物频道物流结算管理流程
第二章 主要内容
第三条 流程图
物流结算管理流程
第四条 管控重点
主要风险和关键控制点 步骤1:物流管理方对物流配送、仓储等信息处理有误,或未经严格复核,造成物流方应扣款项的不准确,对物流方结算造成误差,有可能使公司蒙受风险。 主要风险控制方法 步骤1:物流管理部应严格复核物流配送、仓储等信息,与物流方确认结算款项,并在生成供应商月度结算统计表时,汇总到物流管理部复核相关信息是否准确。
第三章 附 则
第五条 发布部门
财务管理部
第六条 发布时间
2012年 月 日
第七条 修订记录
版次 1.0 批准人 日期 有效期限 至 审核部门负责人 日期 起草部门负责人 日期 起草部门 财务管理部 起草人 日期
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