ISO9001-2008内审员升级培训教材PPT.ppt

Internal Audit Module ４ Quality Audit Definition  质量审核定义 Systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的并形成文件的过程. 镜子思维.4.ppt 审核的方式： ? 管理体系审核 ? 产品审核 ? 过程（工艺）审核 ? 服务审核 審 核 的 類 型 第一方審核 –––– 內部審核 - 由供方的內部人員對其自身的質量體系進行審核，前提是審核人員獨立於被審核的部門。審核也可以由外部機構以公司的名義進行 ? 第二方審核 –––– 外部審核 - 由一個組織對另一準備與其簽定合同採購產品或服務的組織進行的審核。這种審核可由採購部門或一外部機構以採購方公司的名義進行 審 核 的 類 型 第三方審核 –––– 外部審核 - 由與審核結果無直接關系或無商業利益的一個或一組審核員對一項運作進行審核。這种審核應由經認證的機構進行。 ? - 第三方審核通常根據一綜合標準進行。如： ISO 9001:2008系列標準。 製訂審核程序 挑選審核組成員 通知被審核部門 審核小組計劃審核 首次會議/執行審核 結束會議 準備和分發審核報告 跟進 內 部 審 核 流 程 圖 製 訂 審 核 程 序 * 範圍 - 確定要審核的部門、工序、質量體系要素 - 確定所採用的標準和程序 ? * 進度安排 - 根據實際情況和各項活動的重要性 - 管理部門、組織、實際運作、技術、質量體系等　 　　　方面的顯著變動 - 以前審核發現的結果 请思考程序与制度谁重要? 挑 選 審 核 組 成 員 * 與被審核的活動無直接關系 * 審核員須經培訓並合符資格 * 安排審核組長負責審核 * 審核小組人數可多可少 * 審核小組可包括有專業背景的專家 * 最好是內部的 “買方” 或 “供方 狼道.PPS 4.2.3文件控制 ISO9001:2008 ISO9001:2000 f)确保对质量管理体系的策划和运行必要的外来文件得到识别，并控制其分发； f)确保外来文件得到识别，并控制其分发； 以上这些澄清,可防止对标准文件化要求的过度机械理解。? 4.2.4记录控制 ISO9001:2008 ISO9001:2000 应建立记录，以提供符合要求和受控的质量管理体系有效运行的证据。 应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制． 记录应保持清晰、易于识别和检索． 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索．应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制． 没有实质性的变化，只是结构进行逻辑性重整，并与其它要素的描述保持一致性 请判断正确与否: 　　企业只要没有产品设计活动，在建立质量管理体系过程中就可以删减掉　　 　　设计和开发的条款内容。 请选择正确答案: 宾馆一般可以删减ISO9001：2008标准中的设计和开发，这是由于（ ） Ａ.宾馆的食、宿、娱、购、会议、出租办公室用房服务等产品在几年前开 馆时，就开发出来了，现在没有新的开发 Ｂ.宾馆是按照GB/T14308-1997《旅游涉外饭店星级的计划及评定》开展服 务工作的 Ｃ.顾客们的要求都没有超出宾馆现有的食、宿、娱、购、会议、出租办公 室用房服务等产品范围 Ｄ.以上皆是 Ｅ.以上皆非 第四章　　　练习 讨论:旧版升级到新版时的注意事项(本章节) 第五章　管理职责 5.1 管理层承诺 5.2 以客户为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 5.5.2管理者代表 ISO9001:2008 ISO9001:2000 最高管理者应指定一名组织的管理人员，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限 最高管理者应指定一名管理人员，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限 强调管理代表应来自组织内部 请判断正确与否: --质量方针和目标一经提出就不再改变(　　) --组织可以根据实际情况指定一名或多名管理者代表（） --管理者代表”应该是专职的，不应兼任其他职务,也可为咨询公司的咨询师(　) --生产部的质量目标