发票管理相关的.doc

话题：销售和采购的退货处理在销售和采购模块中都有退货的情况。销售：销售中的退货是很麻烦的，一方面要迁就客户不规范的操作流程，一方面还要让客户的这些不规范在系统中完成。我现在做了一个分销系统，已经到了尾声，但是在退货方面，一直没有好的解决方法，不知道，各位有什么经验和建议没有。现在我先阐述一下我们的销售退货的处理方法1.客户退货，并且退发票1.1 全部退货 这种情况比较好解决，直接走退货订单，生成红冲票即可1.2 部分退货这种情况也可以分两种情况了：1.2.1 （隔月退货）先走退货订单（按照发票上的全部明细），生成发票的红票，然后在走销售订单，把没有退回的发票补上即可1.2.2 （当月退货）直接按照退货的产品开红票，然后和对应的蓝票合并生成新的2. 客户退货，不退发票，只要按照退货的金额补上货物即可。这种情况很麻烦，走退货订单，就要生成发票，不走退货订单有不可以，但独做一个退货补货的流程耗时耗力。我现在的方法是，也走退货订单，生成红票，然后走销售订单把补的货也发了生成蓝票，然后在两张发票合并。流程上是走的清楚了，关键是，每天都有退货退发票，我怎么知道那些红冲发票不要打印，那些要保留到合并，还有，如果要查询着某个客户的退货情况，我无法在一个时间段内分清楚那些事要补货，那些不要补货的，是真正的退货的。…… 头疼丫，各位，请帮帮忙，有没有用过sap,oracle的，我想知道他们的处理方法还有，下个项目中有了采购模块，我不想采购退货也是这样处理，太繁琐了。。。大部分软件的销售订单退货都是这样处理的，使用备注将他们区分开吧?ajaxxu??eyes老师的方法真好，在实践中就是这样处理的。?yi_zhang65?? 我的SAP系统也是利用备注区分的 ?guest_nicky?退货与每个企业的退货策略（销售和物流）关系更大。 ?YGERP?? 我没用过SAP的，但我从财务的角度上分析一下： 重要提示：记住发票千万不要乱开，有时为了写程序方便开发票也跟着方便，其结果是税务局上门为你服务请你“吃大餐”，这不是开玩笑的。 引用：1.1 全部退货 这种情况比较好解决，直接走退货订单，生成红冲票即可分析：OK建议：这样操作在财务上没有问题，OK。 引用：1.2 部分退货这种情况也可以分两种情况了：1.2.1 （隔月退货）先走退货订单（按照发票上的全部明细），生成发票的红票，然后在走销售订单，把没有退回的发票补上即可分析：也许从系统上操作没什么问题但从财务实际操作上问题就来了。首先：无论是什么性质的退货要搞清楚货品的所有权归属问题，即使是货物在我的仓库里但所有权不属于我就谈不上开“红字发票”了，否则税金从哪里减少？而且部分退货在实际操作中必须把部分要退货的部分走退货订单就行了，千万不要先走全部的退货订单再把没退货的做销售单，因为这样就变成企业重复纳税了，只要企业一开票不管是红的蓝的就得跟税务有挂钩，你把本来不要退货的部分再开发票补上去那这部分税怎么处理？建议：我认为这部分可以简化处理，但要直接把要退货的部分打退货单开红字发票就可以了。 引用：1.2.2 （当月退货）直接按照退货的产品开红票，然后和对应的蓝票合并生成新的分析：如果已经做了帐务处理并且已经纳税则必须开红票，同时开退货单，而后把红票和原来的蓝票贴在一起。但还没有做帐务处理则不需要开红票直接开退货单就可以了。建议：根据是否进行财务处理和是否纳税来分别处理。 引用：2. 客户退货，不退发票，只要按照退货的金额补上货物即可。这种情况很麻烦，走退货订单，就要生成发票，不走退货订单有不可以，但独做一个退货补货的流程耗时耗力。我现在的方法是，也走退货订单，生成红票，然后走销售订单把补的货也发了生成蓝票，然后在两张发票合并。流程上是走的清楚了，关键是，每天都有退货退发票，我怎么知道那些红冲发票不要打印，那些要保留到合并，还有，如果要查询着某个客户的退货情况，我无法在一个时间段内分清楚那些事要补货，那些不要补货的，是真正的退货的。…… 分析：很简单，估计是货物已经到了但还没入帐，所以也不需要开什么红票，上面的描述太复杂了根本不需要怎么做，只要开一张退货单就OK了。建议：只要开一张退货单就OK了。 所以关键问题是货物的所有权和开票是否根据实际情况而定，也请大家讨论。 ? ?irroi?? 谢谢各位的建议我总是觉得用备注是否太草率了ygerp你提的建议很好，我现在实施的这家客户很规范，所有的销售产品都要纳税只是在退货和补货时走的都时报废，不知道别的销售系统在这方面财务是怎么做的他们以前的系统也是开专门的退货单和补货单，然后在财务上走的是报废但是我们的系统没有专门走退货补货，所以处理起来有点吃