系统集成有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理与体系文件手册.docVIP

受控 01 xxxxxx系统集成有限责任公司 质量、环境、职业健康安全管理体系文件 质量、环境、职业健康安全 管理手册 xxxxxx—002 版本：4.0 编制： 综合服务部 审核： xxxxxx 批准： xxxxxx xxxxxx年04月01日发布 xxxxxx年04月01实施 目 录 颁布令 7 任命书 8 公司简介 9 组织机构图 11 质量、环境、职业健康安全管理体系结构图 12 职责分工 13 质量、环境、职业健康安全管理方针和目标 15 1总则 16 2引用标准 16 3术语和定义 16 4质量、环境、职业健康安全管理体系 18 4.1总要求 18 4.2文件要求 19 4.2.1总则 19 4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册 19 4.2.3文件控制程序 20 1目的 20 2范围 20 3职责 20 4过程要求 20 4.1文件的编制与审批 20 4.2文件字体的规定 20 4.3文件的编号 20 4.4文件的发放 21 4.5文件的控制分类 21 4.6文件的评审与更改 21 4.7文件的借阅、复制 22 4.8文件的作废处置 22 4.9外来文件的控制 22 4.10文件的存档 22 5记录 22 4.2.4记录控制程序 23 1目的 23 2范围 23 3职责 23 4过程要求 23 4.1空白记录表格的编制、审批 23 4.2记录的标识 23 4.3记录的填写 23 4.4记录的保留 24 4.5记录表格的更改 24 4.6记录的销毁 24 5记录 24 5管理职责 25 5.1管理承诺 25 5.2以顾客为关注焦点 25 5.3质量、环境、职业健康安全管理方针 25 5.4质量、环境、职业健康安全管理目标 26 5.5职责、权限与沟通 26 5.6管理评审 29 5.6.1目的 29 5.6.2范围 29 5.6.3职责 29 5.6.4评审过程 29 记录 30 6资源管理 31 6.1资源提供 31 6.2人力资源 31 6.3基础设施 31 6.3.1基础设施的确定 31 6.3.2基础设施的管理职责 31 6.3.3基础设施的提供 32 6.3.4基础设施的验收 32 6.3.5基础设施的维护 32 6.3.6基础设施的报废 32 6.4工作环境 32 相关文件 33 记录 33 7产品实现 35 7.1产品实现的策划 35 7.2与顾客有关的过程 37 7.3设计开发控制程序 40 1目的 40 2范围 40 3职责 40 4过程要求 40 4.1设计和开发策划 40 4.2设计和开发输入 41 4.3设计和开发输出 41 4.4设计和开发评审 42 4.5设计和开发验证 42 4.6设计和开发确认 42 4.7设计和开发更改的控制 43 4.8设计方案的存档 43 7.4采购 44 7.4.1采购过程 44 7.4.2采购信息 44 7.4.3采购产品的验证 45 7.4.4外包过程 45 7.5生产和服务提供 45 7.5.1生产和服务提供的控制 45 7.5.2生产和服务提供过程的确认 46 7.5.3标识和可追溯性 46 7.5.4顾客财产 47 7.5.5产品防护 47 7.6监视和测量设备的控制 48 相关文件 49 记录 50 7.7应急准备和响应……………………………………………………………………………………..54 7.8环境和职业健康安全管理运行控制………………………………………………………………..54 8测量分析 54 8.1总则 54 8.2监视和测量 54 8.2.1顾客满意 54 记录 55 8.2.2内部审核程序 56 1目的 56 2范围 56 3职责 56 4过程要求 56 5记录 57 8.2.3过程的监视和测量 58 8.2.4产品的监视和测量控制程序 59 1目的 59 2范围 59 3职责 59 4过程要求 59 5记录 62 8.2.5合规性评价程序…………………………………………………………………………………...63 8.3不合格品控制程序 65 1目的 65 2范围 65 3职责 65 4过程要求 65 4.1不合格品的识别 65 4.2不合格品的评审 65 4.3不合格品的处理 65 5记录 66 8.4数据分析 67 8.5改进 67 8.5.1持续改进 67 8.5.2纠正和预防措施控制程序 69 1目的 69 2范围 69 3职责 69 4过程要求 69 4.1纠正和预防措施信息的来源 69 4.2纠正和预防措施提出的方式 69 4.3纠正和预防措施的评审 70 4.4特例处理方式 70 4.5纠正和预防措施的跟踪验证