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浙江运通年领带服饰有限公司 不合格品控制程序 分 发 号： 受控状态： 文件编号： QP-YTN-013 编 制: 审 核: 批 准: 版 本：A 发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20 运通年 有限公司 不合格品控制程序 章节号 QP-YTN-013 版本 A/0 页次 1/3 １ 目的和范围 通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制，防止其非预期使用或交付。 本程序适用于不合格的采购品、中间产品和最终产品以及交付使用后发现的不合格品的控制。 ２ 职责 2.1 总经理聘任有一定经验的技术、质量、生产和物资管理人员，作为不合格品审理人员，负责不合格品审理、处置、统计分析、监督和纠正措施的实施工作，并保证他们能独立行使职权。 2.2 车间负责不合格品标识、隔离、记录以及不合格品审理的管理工作。 2.3 总经理授权副总经理对不合格品进行最终处理。 2.4 车间和仓库分别负责对不合格品采取措施和处置工作。 3 工作程序 3.1 不合格品的识别 各过程检验人员在产品实现的各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。 3.2 不合格品的记录 经识别为不合格品时，应详细记录在“不合格品审理单”（第一栏）中，并经责任者和责任部门负责人签署，将此单提交主管部门组织审理。 3.3 不合格品的隔离 无论在哪一过程（如生产、转运、仓贮或测量等）发现不合格，均由检验人员标识，责任部门将其放置于不合格品区予以隔离，等候处理。 运通年 有限公司 不合格品控制程序 章节号 QP-YTN-013 版本 A/0 页次 2/3 3.5 不合格品的评审和处置 3.5.1 根据“不合格品审理单”，主管部门组织审理人员根据不合格品的具体情况实施分级审理。 a) 对B类质量问题或一般的、偶然发生的不合格品（非重要质量特性），由检验员审理，作出审理结论，填写“不合格品审理单”第二栏交责任部门返工； b) 对A类质量问题或重大的、重复和批次发生的不合格，由主管部门组织有关审理人员审理； c) 对不能返工的不合格品，由副总经理作出报废的审批意见，填写“不合格品审理单”第三栏，并由责任部门制订纠正措施（填写“不合格品审理单”第四栏）。 3.5.2 不合格品经审理后处置结果可能有以下2种： a) 进行返工以达到规定要求； b) 另作它用或报废。 3.5.3 不合格品返工后，按验收标准重新验证其是否符合规定、预期使用要求的规定。验证不合格的，由检验人员作出标识、隔离存放。由副总经理在检验记录单上作出处理决定，并通知责任部门。 3.5.4 采购品使用中发现不合格品时，由有关人员审理，对不能使用的采购产品，由采购部隔离和处理。 3.6 当在交付或开始使用后发现不合格品时，本厂应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。如调换、赔偿或按其他规定的处 运通年 有限公司 不合格品控制程序 章节号 QP-YTN-013 版本 A/0 页次 3/3 理，并按A类产品质量问题对待。详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。必要时由业务部与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。 3.7 保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录。 4 相关文件 4.1 QP-YTN-012《监视和测量控制程序》 4.2 QP-YTN-014《纠正措施控制程序》 4.3 QP-YTN-015《预防措施控制程序》 5 记录 5.1 不合格品审理单（QR-050） 5.2 不合格品返工单（QR-051） 运 通 年 有 限 公 司 不合格品审理单 编号：QR-050- - 产品名称 型号规格 日期 数 量 责任部门 工序 产品不合格情况： 检验员： 责任者： 责任部门负责人： 审理结论： 审理者： 审批意见： 批准人： 原因及纠正措施： 责任部门负责人： 运 通 年 有 限 公 司 不合格品返工单 不合格品审理单编号： 编号：QR-051- - 返工措施及技术要求： 工艺员： 年 月 日 返工后自检结果： 操作者： 年 月 日 检验结果：