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浙江运通年领带服饰有限公司 纠正措施控制程序 分 发 号： 受控状态： 文件编号： QP-YTN-014 编 制: 审 核: 批 准: 版 本：A 发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20 运通年 有限公司 纠正措施控制程序 章节号 QP-YTN-014 版本 A/0 页次 1/4 １ 目的和范围 通过采取纠正措施，消除不合格原因,防止不合格再发生,保持体系的持续改进和不断完善，以达到改进产品质量、增强顾客满意的目的。 本程序适用于企业在产品实现过程中对不合格所采取的纠正措施的制订、实施与验证。 2 职责 2.1 办公室负责纠正措施实施的管理。 2.2 相关部门负责制订并实施相应的纠正措施。 2.3 管理者代表负责纠正措施的审批、监督、协调以及资源配置 。 3 工作程序 3.1 对存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。 3.2 识别不合格 3.2.1不合包括产品、过程和体系的不合格，应对质量管理体系各过程输出信息进行识别。包括： 过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定值（或标准）时； 顾客抱怨时； 内审、管理评审出现不合格时； 供方产品或服务出现严重不合格时； 其他不符合质量方针、目标或体系文件规定的情况； 各部门信息反馈（管理数据和信息）的分析结果。 3.2.2将上述信息填写在“纠正／预防措施表”第一栏。 运通年 有限公司 纠正措施控制程序 章节号 QP-YTN-014 版本 A/0 页次 2/4 3.3实际质量问题分类 3.3.1 Ａ类质量问题。成批质量事故、重大质量事故、严重影响产品使用性能引起抱怨的问题、报废的问题以及多次重复出现的Ｂ类质量问题。 3.3.2 Ｂ类质量问题。对产品性能影响不大，不会引起顾客很大的争议的问题、生产过程中出现的偶然、一般性的问题、责任部门明确且能自行及时处理或经归口部门协调即可处理的问题。 3. 4 对不合格采取的临时措施 3.4.1 由各部门对质量问题依3.3的规定评审不合格。A类问题报管理者代表。 3.4.2 对顾客的问题，供销部应记录，并协同相关部门及时答复,或迅速提供现场服务,提高顾客满意度。 3.4.3对其他问题(综合性质量问题),由质检部提出措施（建议），填写“纠正／预防措施表”，按程序处理。 3.5 确定不合格的原因 以数据和事实为依据,采用统计技术或试验方法,确定不合格的原因 3.5.1 A类问题，根据管理者代表批示，由办公室组织相关部门对已发生的不合格原因进行调查，并判定责任部门，将调查结果填写在“纠正/预防措施表”第二栏； 3.5.2 B类问题，由本部门查明不合格的原因。并填写“纠正/预防措施表”第二栏。 3.6 纠正措施的制定 3.6.1纠正措施的制定，必须以利于体系的持续改进和确保顾客的要求（包括潜在需求）得到满足为前提。 3.6.2 对综合性质量问题，应提交质量例 会讨论，划分责任部门，确定相关的纠 运通年 有限公司 纠正措施控制程序 章节号 QP-YTN-014 版本 A/0 页次 3/4 正措施，责任部门制定纠正措施并实施。 综合性质量问题包括： a) 产品质量监督抽查中的质量问题； b) 顾客在订货会或有关服务中对产品的意见和建议； c) 公司内部产品质量考核中的质量问题等。 3.6.3 与过程测量相关的纠正措施 对过程测量的结果进行分析，确定需采取纠正措施的时机，及时发出“纠正／预防措施表”，由责任部门分析原因，确定必要的措施。 3.6.4 针对不合格原因，在权衡风险、利益和成本的基础上确定适当的纠正，若问题涉及多个部门，由办公室协调实施。 3.7纠正措施的实施和跟踪 3.7.1责任部门应严格按计划实施纠正措施。 3.7.2办公室负责对纠正措施实施的进展情况进行跟踪、督促、检查、协调和指导，填写“纠正/预防措施实施情况一览表”。 3.7.3在实施过程中，若出现意外的情况或产生更有效的措施时，责任部门应向行政部提出改进计划，经批准后实施。 3.8记录纠正措施实施结果，作为管理评审的输入。 3.9纠正措施有效性评价（验证） 3.9.1纠正措施实施后，在管理者代表主持下，办公室组织相关部门对实施效果进行评价和确认，评价（验证）结果记录在“纠正/预防措施表”上。 3.9.2对实施有效的纠正措施结果，如涉及文件修改时，由办公室按规定作出永久性更改。 运通年 有限公司 纠正措施控制程序 章节号 QP-YTN-014 版本 A/0 页次 4/4 3.9.3实施结果未能达到计划要求时，应重复以上工作程序，直至结果满意为止。 4 相关文件 4.1 QP-YT