2017年青岛地区地区北区地铁工程协调办公室预算有关情况说明.docVIP

2017年度 市北区地铁工程协调办公室 （地铁工程指挥部办公室） 预算 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 机构设置 预算单位构成 第二部分 2017年度部门预算表 详见公开附件1 第三部分 2017年度部门预算情况和重要事项说明 一、2017年部门预算情况说明　 二、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 　　 第一部分 部门概况 　　 一、主要职能 贯彻落实国家、省、市地铁工程建设的政策法规 执行市地铁工程建设指挥机构和区委区政府有关地铁工程建设的工作部署 受区房屋征收部门委托，负责辖区内地铁工程建设涉及房屋征收与补偿的具体工作 协助做好辖区内地铁工程建设涉及土地征收与补偿、施工占地租赁、管线迁改、苗木迁移等协调和施工手续办理工作 承担地铁站点设置前期论证工作 做好辖区内地铁工程建设相关的信访案件处理、补偿争议协调等群众工作 承办区委区政府交办的其他事项 　　 　　 二、机构设置 市北区地铁工程协调办公室是区直正处级全额拨款事业单位，内设三个科室，分别为征迁科、法律事务科、综合科，核定事业编制人员12人，无下属单位。 截止2016年12月，市北区地铁办实有人员11人，其中在编在职人员8人，外单位借调人员3人。领导职务中主任1人，副主任2人。正科级2人，副科级1人。无退休人员。 　　 三、预算单位构成 市北区地铁工程协调办公室预算包括：本级预算 纳入2017年部门预算汇编范围的单位共0个 　　 　 第二部分 2017年度部门预算表 详见公开附件1 　第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明 　　一、2017年部门预算情况说明 　　（一）2017年收支预算总体情况说明 　　2017年收入预算为227.67万元，其中，财政拨款227.67万元，占100％；事业收入0万元，占0％，经营收入0 万元，占0％ 　　2017年支出预算为227.67万元，其中，人员支出135.75万元，占59.6％；公用支出41.92万元，占18.4％；项目支出50万元，占22%。 　　 （二）2017年收入预算情况说明 　　2017年收入合计227.67万元，其中：财政拨款收入227.67万元，占100％；事业收入 0万元，占0％，经营收入0 万元，占0％。 　　（三）2017年支出预算情况说明 　　2017年支出合计227.67万元，其中，人员支出135.75万元，占59.6％；公用支出41.92万元，占18.4％; 项目支出50万元，占22%。 　　（四）2017年财政拨款收入支出预算总体情况说明 本单位为全额拨款事业单位，对外没有其他收入，全部收入支出均由区财政负担，且预算收入总额即为预算支出总额 2017年财政拨款收支预算227.67万元。2016年市北区地铁办新成立，无预算数据，根据2016年决算数据相比较，结果如下： 2016年财政拨款支出125.81万元，比2017年预算支出增长101.86万元，增长率80.96%。主要原因为： 1、人员经费增加:2016年工资改革使得人员经费增加，2017年人员经费预算135.75万元，2016年人员经费决算74.11万元，增加61.64万元，增长率83.17%。 2、办公经费增加：2016年决算办公经费支出51.7万元，2017年根据预算编制定额和市北区地铁办实际工作需要，公用经费和项目经费预算91.92万元，其中包括31万元办公用房租赁费，该项费用最终按实际合同值支付。办公经费增加40.22万元，增长77.8%。 　　（五）2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 　　2017年一般公共预算收入227.67万元，2016年市北区地铁办新成立，无预算数据，根据2016年决算数据相比较，结果如下： 　2016年财政拨款支出125.81万元，比2017年预算支出增长101.86万元，增长率80.96%。主要原因为： 1、人员经费增加:2016年工资改革使得人员经费增加，2017年人员经费预算135.75万元，2016年人员经费决算74.11万元，增加61.64万元，增长率83.17%。 2、办公经费增加：2016年决算办公经费支出51.7万元，2017年根据预算编制定额和市北区地铁办实际工作需要，公用经费和项目经费预算91.92万元，其中包括31万元办公用房租赁费，该项费用最终按实际合同值支付。办公经费增加40.22万元，增长77.8%。 2017年一般公共预算支出227.67万元，2016年市北区地铁办新成立，无预算数据，根据2016年决算数据相比较，结果如下： 　2016年财政拨款支出125.81万元，比2017年预算支出增长101.86万元，增长率80.96%。主要原因为： 1、人员经费增加:2016年工资改革使得人员经费增加，2017年