仓库文员工作流程.docVIP

1.0目的 1.1为明确工作职责及工作范围，协助仓库主管，加强物料管理，为生产部门提供有效数据，保证计划顺利进行。 2.0范围 2.1此工作流程适合用于《深圳好美水科技开发有限公司》仓库部门。 3.0职责 3.1负责根据各部门提交上报的原始单据及时输入电脑并负责信息接收，传递。 3.2负责定期核对ERP系统物料数据与物料卡数据，实物数据，三个环节是否帐物相符，并向主管反映结果。 3.3 负责统计采购单的进出存状况，打印各类汇总表，并对各种单据凭证整理，分类存放。 3.4 向财务部如期提供成本核算数据。 3.5对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。 3.6监督仓库备料和出货情况。 3.7掌握物料到厂的时间。 3.8负责保守机密，不得向无关人员泄露有关仓库相关情况。 3.9完成仓库主管的临时工作安排。 4.0工作内容 4.1入库单的收集工作 4.1.1每天上午到品质部收集前一天供应商送货单，以及仓库开据给品质检验的IQC报告，检测合格的物料，品管员将在IQC报告单上签署“合格”字样。 4.1.2整理来料合格的“送货单”，及相应IQC报告单据，交物控部打单员。 4.1.3负责收回物控部打单员的一式四联“入库单”并核对入库的数据是否正确。 4.1.4经确定数据正确的入库单应将一式四联单交经办仓管员签字，并于最迟次日早上全部交还给打单员。 4.1.5负责最迟二天内要收回“入库单”第三联，并分类存档，同时核对采购签署栏是否有签字。 4.2 注塑车间送货单入库数据输入ERP系统 4.2.1负责注塑车间的所有塑胶件入库输入工作。 4.2.2凭注塑提交的送货单，仓管员的签收单做为输入凭证。 4.2.3输入过程若出现注塑送货单的数量或派工单号与ERP系统不一致之处，应及时通知注塑车间开单员，并修正。 4.2.4对已输入ERP系统的送货单进行分类保管。 4.2.5有权拒绝不同派工单的送货单混为一份送货单。 4.3 负责各部门请购辅料及非生产用品收发工作。 4.3.1负责各部门有关辅料、工具、设备、办公用品等供应商来货的收货及签收工作。 4.3.2负责来货后验收合格后的ERP电脑输入工作。 4.3.3负责通知请购部门领取到货的货品，并办理领取登记手续。 4.3.4所有领取人均必须办理签收手续，方可发放。 4.3.5涉及到贵重物品的领用，必须核查请购的物品是部门原因，除部门新增补充之外，可直接领用，否则，所有维修、更换、升级请购，均必须以旧换新。 4.3.6涉及到以旧换新的物品，领用物品时须提交“退货清单”及实物，经核对正确方可发货。 4.3.7并将一式二联的“退货清单”保留，月底做统计之用。 4.4负责车间领料ERP输入工作 4.4.1车间领取的物料单，必须是一式四联、四色的A4电脑纸。 4.4.2车间报废、遗失、OEM包装单的领用可使用A5一式四联、四色的电脑纸。 4.4.3车间当天领出的领料单，必须于当天完成ERP系统输入操作流程。 4.4.4凭仓管员发完料并经物料员领取后的单据，输入电脑，并保留一份领料凭证。 4.5 负责组件入库ERP操作流程 4.5.1车间必须使用公司统一印制的入库清单，做为半成品入库单据。 4.5.2经仓管员签收的单据，做为ERP系统操作入库的凭证。 4.5.3每月定期与仓管员核对组件入库的实物，是否，帐物相符。 4.6负责定期核查物料的工作流程 4.6.1每一周必须抽查10-30种物料与物料卡核对库存是否帐物相符合。 4.6.2经抽查属帐物相符的，应在物料卡在签上名字及日期。 4.6.3存在帐物不相符合，应找出问题原因，并及时向主管汇报。 4.6.4每周已抽查过的物料，应避免再次抽查，做到每种物料都能在每月完成抽查工作。 4.7 负责车间物料“报废，退货的补料”数据输入的操作； 4.7.1凭车间开出的“报废、退换货”的补料清单。 4.7.2补料清单必须是一式四联、四色的电脑纸。 4.7.3补料清单必须是有领料员、车间主管及发货经办的仓管员签字方能做为ERP输入凭证。 4.8负责成品发货需所的耗材输入工作。 4.8.1负责成品仓管员有关成品出货，所需配置各类耗材“领料单”与ERP系统批示是否一致。 4.8.2确认一致后给予在ERP系统出库。 4.9负责文件、资料的整理与保管 4.9.1有关仓库所有供应商的送货单、车间各类领料单、以及所有发出的凭证、公司文件均需分类整理。 4.9.2不同年限、不同月份、不同类别的凭证、文件、资料不能混为一起。 4.9.3所有文件、凭证、资料分类后必须装订整齐。 4.9.4负责所有的文件、凭证、资料的保管工作。 4.9.5负责部门之间及主管查阅的登记工作，及收回借阅未交的工作。 4.9.6已装订后的所有文件、凭证、资料借阅，必须经主管同意后方可实施。 4.10负责仓库办公室的5S卫生工作 4.