2004年审计工作计划.docVIP

审计处2005年工作要点 2005年审计工作总体思路为：以“三个代表”重要思想为指导，围绕学校中心工作，坚持“全面审计，突出重点”，以财务和基建维修工程审计为主线，加大财务审计力度，提高审计质量，努力探索效益审计新路子，为促进学校财务经济管理的规范化，提高资金使用效益，提高办学效率，发挥应有的作用。???? 今年我们的主要工作是： 一、加大财务收支审计的力度 坚持对财务收支的真实、合法、效益进行审计。今年要完成以下财务收支审计项目：一是对学校2004年财务预算、决算的审计；二是对工程技术学院、文理学院、继续教育学院等经济承包单位进行审计；三是对学校2004年下拔到各学院的专项经费进行审计。通过财务收支审计，促进财务管理制度的完善，加强对财务收支的监督力度。 二、 扎实抓好基建维修工程的审计一是全力做好大型基建维修工程的审计，主要是完成对住宅楼、 13号教学楼及音乐厅装修工程的审计工作，通过自审和外审两个环节，对重大项目的工程质量和资金投入，严格履行监督职能，把好关口；二是做好日常的维修工程审计，理顺维修工程审计与管理过程中的各种关系，提高工作效率；三是进一步完善工程审计的制度建设，加强审计过程中的细节管理，提高审计质量。 三、积极参与大宗物资设备采购的监督工作 要以高度的责任感和事业心，切实维护物资设备采购、招投标过程中的公开、公正和公平，增强物资采购的规范化和资金使用效益。 四、加强业务培训，不断提高审计人员素质 要利用多种形式，加强审计人员业务素质的培训。今年计划安排 4—6名同志分期分批进行业务培训，以更新知识，拓宽视野，提高审计业务水平；加强政治学习，不断提高审计人员的政治素质，培养自觉遵守职业道德和工作纪律的良好工作作风，增强队伍的战斗力。 五、进一步加强党风廉政建设 要认真执行学校党委关于党风廉政建设的规定，按照党风廉政建设责任制的要求，制定切实可行的措施落实到位；加强对职工廉洁自律的教育，以“八不准”的要求作为行动准则，自觉抵制不正之风，自觉维护审计干部公正、自律的形象；要注重发挥党员干部的骨干作用，以积极务实的态度和行动，做好本单位的党风廉政建设。 六、认真做好安全保卫工作，落实学校治安工作责任制的各项要求，确保无安全事故发生。 七、认真做好审计资料的收集、整理、归档和文书档案的归档工作。 八、负责完成上级审计机关和校领导安排的其他工作任务。 长江大学审计处 2005年2月28日 审计处2005年工作总结 一年来,我们围绕学校的中心工作，坚持“全面审计，突出重点”，紧紧抓住财务和基建工程审计两条主线，努力探索效益审计新路子，促进学校经济管理的规范化，提高资金使用效益，为学校的改革、发展做出应有贡献。全年来,完成财务审计和调查9项，涉及金额5亿多元，提出整改建议和意见50余条；完成工程审计229项，送审金额 9600万元，审减额 840万元，取得了良好的社会和经济效益。 一、审计处工作计划对学校工作要点的体现 1、加强内控制度建设，通过与相关部门沟通协商，对工程管理、经济管理提出了我们的建议和意见。促进了学校管理的规范化。 2、加大审计力度，完成了对独立核算单位的财务收支审计，对学校一级财务预算的审计调查，了解和掌握了相关部门经济管理的状况，为党委决策提供了依据；全年基建维修工程审计中，通过自审、自审与外审相结合，严格履行审计监督职能，提高了学校资金使用效率。 3、加强对审计人员的业务培训和思想教育，今年我们安排了 5名同志参加了审计业务学习、培训，提高审计人员素质。在日常管理中，我们特别注重对工作人员的纪律教育，要求大家认真遵守审计工作纪律，不得接受施工单位的吃请，礼物的赠送等，要以实际行动树立审计公平公正的形象。 二．审计处工作计划的实施阶段 1、认真执行学校相关规章制度，规范审计工作的管理和流程。 2、加强沟通，理顺工作关系。我们坚持与基建处、后管处、后勤服务集团、财务处等相关部门的沟通联络，对审计方法、审计原则等各个环节中的问题，与他们进行讨论，形成一致的意见，取得相关部门的支持，为审计工作的顺利开展创造一个良好的环境。 3、坚持原则，扎实工作。因为部门利益的关系，审计工作中经常遇到各方面困难和阻力。对涉及审计原则性问题，我们始终坚持不退让，始终把学校利益放在首位。为提高工作效益，我们充分调动审计人员的积极性，工作实行分工不分家，既有分工又有协作，只要是工作需要，大家都能愉快地接受安排，团结一心，形成一个有战斗力的团队。 三、今年完成的主要工作 1、完成了继续教育学院、工程技术学院、文理学院、实习农场的财务收支审计，并对其经济管理中存在的问题，提出了整改意见。 2、对医疗保健中心经济责任目标完成情况的审计； 3、完成了学校一级财务预算的审计调查，目前报告正在撰写之中。 4、全年