医疗基金和医疗卫生服务体系建设项目专项资金自查自纠工作方案.docVIP

附件1: 安徽省重大公共卫生、新型农村合作医疗基金和医疗卫生服务体系建设项目专项资金自查自纠工作方案 一、督查目的 通过开展重大公共卫生项目、新农合和医疗卫生服务体系建设项目督导检查工作，督促各地进一步提高项目资金监管意识，巩固以往督查成果，认真总结实施经验，及时发现问题和困难，规范项目工作管理，推进医改任务落实，加快资金使用进度，发挥资金使用效益，保证项目资金的使用对扩大内需拉动经济增长和转变经济发展方式起到应有的作用。 、范围 1. 2010-2012年度中央补助地方重大公共卫生项目。 2. 2012-2013年新型农村合作医疗基金管理情况。 . 2009-2012年医疗卫生服务体系建设项目。 .乡镇卫生院（中心乡镇卫生院）2011-2012年配置医疗设备的使用情况。 .2009年以来原卫生部督查工作中发现问题的整改落实情况。、对象 （一）督查选取。 原则上，选取重大公共卫生项目、新农合和医疗卫生服务体系建设项目总资金量较大的县。 （）督查项目数量。 重大公共卫生项目，每个督查的项目数量和其涉及的资金量不少于全省2010、2011和2012年每个年度重大公共卫生项目总数和资金总量的50%。 医疗卫生服务体系建设项目，重点督查基础设施建设项目，适当关注农村急救体系、信息系统建设、食品安全风险监测体系等设备购置类项目。基础设施建设项目督查市级和县级项目，社区卫生服务中心项目，乡镇卫生院（含中心乡镇卫生院）项目。 （四）实地督查机构数量。 1.重大公共卫生项目实地督查项目实施单位数应不少于个，包括：市和县级疾病预防控制中心、妇幼保健中心（院、站）；市级培训类项目实施单位各1个，市级实施贫困白内障患者复明项目的医院各1所，每县检查基层医疗卫生机构2所。如项目执行单位超出以上范围，应做适当延伸督查。 2.除卫生行政部门外，新农合还需实地督查新农合管理经办机构、县新农合基金代理金融机构和新农合定点医疗机构（每个县抽查县医院、乡镇卫生院和村卫生室各一个）。 .医疗卫生服务体系建设项目实地督查单位数应不少于个，包括：市级督查建设项目2个及以上（不足时督查省会城市和被督查市的社区卫生服务中心），县级建设项目2个及以上，乡镇卫生院（含中心乡镇卫生院）项目2个及以上（县级项目不足时督查乡镇卫生院和中心乡镇卫生院项目）。实地督查以基础设施建设项目为主，适当兼顾农村急救体系、信息系统建设、食品安全风险监测体系等设备购置类项目。 、督查内容 （一）重大公共卫生项目。 以资金督查为主线，督查项目管理制度建设、资金安排和拨付、使用与管理、项目实施进度和资金使用效果等内容，根据需要延伸核实部分项目活动和服务档案资料。 1.组织管理情况。督查项目管理制度建设情况，当地督查工作开展情况等。 2.资金管理情况。中央财政补助资金和地方政府配套资金安排情况，资金拨付及时性和到位情况，资金支出进度与合规情况等。 3.财务管理情况。项目资金核算情况，财务内控制度执行情况，物资采购、合同管理及财务管理情况等。 4.项目执行和效果。督查项目任务完成情况，补助资金落实和项目活动开展情况，服务对象满意情况等。（二）新农合基金管理。 基金的筹集、拨付与使用情况、管理经办机构内控机制和定点医疗机构监管等方面内容。 1.组织管理及制度建设。新农合基金管理的相关制度和文件，新农合经办机构内部管理文件，包括审核支付流程和标准，规范岗位设置和职责分工，内部控制制度和违规责任追究制度等。 2.实施管理。执行机构内控岗位的设置，新农合支付方式改革的推进情况，参合人数的核定，参合农民医药费用报销方式，医疗费用的审核与结算情况等内容。 3.资金管理。新农合筹资情况，各级财政资金拨付方案，省级财政拨付中央财政补助资金和省级财政补助资金的指标文，预算拨款凭证和银行对账单等。 （）医疗卫生服务体系建设项目。 以资金督查为主线，兼顾建设程序和建设效果，督查项目决策与审批、招投标和物资采购、工程实施和质量管理、资金使用与管理、信息公开和工程竣工验收等方面的内容。 1.组织管理情况。卫生行政部门和项目实施单位制度建设情况。 2.资金管理情况。中央预算内资金下达的及时性和到位情况；地方政府配套经费的责任落实情况及资金下达情况，医院和基层医疗卫生机构在实施新财务制度后的负债建设情况，资金支出及时性和合规性。 3.财务管理情况。财务内控制度建设与落实情况，项目资金核算情况，合同、执行与管理情况。 4.项目执行情况。一是进度执行：项目开工和完工的情况。二是招投标和物资采购以及合同签订：制度执行情况，采购方式选择合规性，关键文件完整性，设备分配和使用情况等。规划审批：建设项目规模和投资变更的情况，项目变更的报批和批复情况，关键文件完整性。（）乡镇卫生院（中心乡镇卫生院）2011-2012年配备医疗设备使用情况。 督查