光线传媒：关于使用部分超募资金投资电视剧项目的可行性研究报告.pdfVIP

北京光线传媒股份有限公司 关于使用部分超募资金投资电视剧 项目的可行性研究报告 二0 一三年六月 1 第一节 项目概况 一、项目背景 2011 年 8 月 3 日北京光线传媒股份有限公司（下称“光线传媒”或 “公 司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内被媒体冠以“制播分离第一 股”的上市公司。上市后，公司的品牌影响力显著提升，各项业务有序拓展，光 线传媒已进入了一个全新的快速发展时期。 在此契机下，公司目前的三项主营业务已体现出较好的协同效应，形成了良 性互动，保持了快速的成长，使得公司在各个细分市场所占的份额更为稳固，公 司综合实力不断增强。 公司的主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。以电视节目为 核心，建立了覆盖全国300 余频道的节目联供网，影视剧和演艺活动作为重要的 文化内容产品，与电视节目形成良性互动和优势互补，已经成为“内容+渠道”、 “传媒+娱乐”、以节目联供网和电影发行网相互结合的综合性传媒集团。 电视剧作为重要的电视节目内容之一，其收视比重和实现的收入占到电视台 的50%以上。公司立足主营业务，从参与电视剧投资开始，至今，公司已累计投 资、制作、发行了30 多部电视剧，在电视剧领域积累了一定的经验。 为了满足公司电视剧业务发展的需求，公司管理层经过审慎研究，决定进一 步增加电视剧投资的规模，提升公司在电视剧行业的竞争力和影响力。 公司在业务持续增长的同时，还需让募集资金尽快产生效益，以提高公司总 体的资产回报，使股东所持股票价值最大化。 二、项目简介 公司为了进一步提升在电视剧行业的综合竞争力，加大优秀电视剧的投资， 以获取收益。 此次公司拟使用超募资金 4,000 万元与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司合 作电视剧《古剑奇谭》、与北京光彩世纪文化艺术有限公司合作电视剧《我的宝 贝》，公司将获取上述电视剧的投资、版权收益以及地面电视播映权的优先发行 权。 2 三、投资主体与投资目标 作为国内最大的民营传媒娱乐集团之一，光线传媒的业务板块囊括了电视节 目制作与运营、演艺活动、影视剧投资制作与发行、艺人经纪以及新媒体业务。 经过十余年的发展，光线传媒的各个业务板块协同发展，为促使公司持续盈利， 公司计划使用超募资金投资电视剧制作。 此次投资的二部电视剧介绍如下： 1、《古剑奇谭》（暂定名），本剧长度暂定为50 集，导演：梁胜权、黄俊文， 编剧：邵思涵，主要演员：杨幂、贾乃亮、马天宇、李易峰。 2、《我的宝贝》 （暂定名），本剧暂定为30 集，导演徐纪周，编剧裴文、 陆江，主演佟大为、姚笛、刘天佐、徐翠翠。 第二节 投资方案 一、预计投资总额 公司预计使用人民币4,000 万元投资二部电视剧。 二、支出资金来源 本项目投资来源是使用公司公开发行股票的超额募集资金。 三、具体方案 公司将依据合同签订时间支付投资款，确保资金使用安全有效。 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、行业现况 近年来，得益于国民经济的持续快速增长，居民对文化娱乐产品的消费欲望 和消费能力均快速提升。作为文化娱乐市场重要组成部分的电视剧市场已连续多 年增长，收视率稳步攀升，从而进一步推动了电视剧市场的快速发展。 二、项目实施的必要性 3 （一）项目实施是积累电视剧投资经验的需要 公司立足主营业务，从参与电视剧投资开始，至今，公司已累计投资、制作、 发行了30 多部电视剧，在电视剧领域积累了一定的经验。该项目的实施将使得 公司在获取稳定的投资收益的情况下，积累电视剧投资经验，保持对电视剧市场 的敏感度，提升电视剧业务的综合竞争力。 （二）项目实施是获得稳定电视剧版权来源的需要 公司对上述项目投资后，在同等条件下有权优先获得电视剧作品在中国大陆 地区指定范围的地面电视频道之播