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资中县龙江水库管理所 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、贯彻执行有关法律、法规和方针政策。 2、按照水利工程管理规范要求，制定日常管理细则。 3、做好工程检查、观测、建立健全工程技术档案。 4、维修及管护工程及附属设施。 5、加强枢纽工程的巡视检查并做好记载存档。对大坝稳定观测、渗漏状况、坝体沉降、沉陷、危害等。 6、掌握气象、水文、雨情、水情的测报工作，根据工程的安全状况，做好工程调度运行。 7、做好工程的防洪、渡汛、抗洪抢险工作，确保工程安全。制定可行的防洪预案，科学制定汛限水位，坚持防洪值班制度，加强巡视检查，保持与县、镇防洪工作机构的联系，备足抢险物资，组建抢险队伍等。 8、做好蓄水、保水工作，完成上级下达的蓄水任务。 9、做好工农业和人民生活用水工作，搞好灌溉调度，编制用水计划，严格用水管理，实行计划用水、节约用水，调节用水矛盾，配合协调用水纠纷。 10、做好供备乡镇、城市饮用水水源工作。 11、做好工程绿化和水土保持工作，保护工程管护范围内的植被、植树造林，绿化达标，防止和治理库区积雨面积内的水土流失。 12、负责库区水域内的船只安全监督管理日常工作。 13、负责职工的培训工作。 14、完成组织交办的其他工作任务。 （二）2016年重点工作完成情况。 1、进一步加强了船只安全监管和对无证船只的清理 2、对枢纽工程主体设施进行了维护维修 3、进一步加强了防汛抗旱工作，落实了各项设施设备的维修保养老保养。 4、加强水资源源头保护工作，进一步对办公环境进行了改善。 5、协助当地政府加强对库区周边的房屋乱修乱建的查处工作。 二、部门概况 资中县龙江水库管理所是一级预算事业单位，无下属二级预算单位。 三、收支决算总体情况 2016年资中县龙江水库管理所本年收入合计271.74万元，其中：财政拨款收入271.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2016年资中县龙江水库管理所本年支出合计271.74万元，其中：基本支出246.41万元，占90.68%；项目支出25.33万元，占9.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 资中县龙江水库管理所2016年度财政拨款收支总决算271.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加17.28万元，增长6.79%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 资中县龙江水库管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出271.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加17.28万元，增长6.79%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 资中县龙江水库管理所2016年一般公共预算财政拨款支出271.74万元，主要用于以下方面:教育支出0.5万元，占0.18%；社会保障和就业支出21.81万元，占8.03%；农林水支出233.91万元，占86.08%；住房保障支出15.52万元，占5.71%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为21.81万元，完成预算100%。 3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为221.91万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及社会保障缴费节余。　　4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。　　5.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为15.52万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 资中县龙江水库管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出246.41万元，其中： 人员经费218.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。　　公用经费28.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 资中县龙江水库管理所2016年度“三公”经费财