实验室资质认定评审整改报告 模板.doc

PAGE PAGE 8 (此页为红头文件) ****﹝2009﹞**号 ********************检验测试中心关于 报送实验室资质认定复评审现场审查整改材料的报告 ****省质量技术监督局认证处： 根据****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的统一安排和部署，评审组于2009年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复评审的现场审查。现我中心已完成相关整改工作，按照有关规定要求，上报整改报告，请予审查。 附件：实验室资质认定复评审现场审查整改报告 二○○九年十月二十六日 主题词： 复评审 整改 报告 （共印6份） ********************检验测试中心 2009 实验室资质认定复评审现场审查 整 改 报 告 编制人： 审核人： 签发人： ******************检验测试中心 2009年10月2 按照****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的安排部署，由*************中心高级工程师******为评审组长的3位专家组成的评审组，依据《实验室资质认定评审准则》，于2009年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。经过三天的评审，评审组认为中心基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，已具备申请承检的7大类33个种类384个项目参数范围内的检测能力，评审结论为基本符合。评审过程中，评审组对中心几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对中心质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。 经过努力，中心对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善，现已基本整改完成，特报告如下。 一、强化责任，任务到人。 现场复评审一结束，我中心即于9月27日召开实验室中层以上人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到中心各科室和具体责任人，同时明确整改完成期限。10月15日中心又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。 二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成。 中心各科室根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 根据评审组的要求，对评审中发现的9个不符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下： 1、需整改章条号：4.5 问题表述：实验室不能提供超纯水系统（YQSB-122）制水用于试验的水的质量验收记录。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.5条款的规定理解不深，对内部供应品的质控实施不到位。 整改措施：由各检测室负责人负责提出本室用水的标准，并制定《实验室用水管理制度》，定期做好用水的质检，并记录。 整改结果：已制定《实验室用水管理制度》，经领导批准，在《作业指导书》中增加该制度，并印发各检测人员。整改证据见附件1。 2、需整改章条号：4.9第三款 问题表述：查编号为JC090510的检测原始记录发现，没有样品前处理信息和样品定容与分取体积的记录。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.9第三款的规定理解不深，实施不够具体，记录表格缺少相关信息。 整改措施：由各检测室负责对中心所有检测记录表格进行清查，进一步补充和完善相关记录项目信息。 整改结果：已重新设计、完善检测原始记录表格，增加足够信息。整改证据见附件2。 3、需整改章条号：4.1.12 问题表述：在编制的政府指令性监测计划中（*****[2009]5号）缺质量控制计划内容。 原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.1.12款理解不够，缺少相关的执行程序。 整改措施：由质量负责人负责对《监督检验计划的编制和实施控制程序》进行修改和完善，增加政府监督检测任务的质量控制要求。 整改结果：已修订《监督检验计划的编制和实施控制程序》，增加政府监督检测任务的质量控制要求的章节。整改证据见附件3。 4、需整改章条号：5.3.2第二款 问题表述：实验室不能提供GB/T 2