铅山县汪二镇.DOC

铅山县汪二镇 2018年部门预算说明 目????录 　　第一部分??铅山县汪二镇概况 　　一、部门主要职责 　　二、部门基本情况 　　第二部分??铅山县汪二镇2018年部门预算情况说明 　　一、2018年部门预算收支情况说明 　　二、2018年“三公”经费预算情况说明 　　第三部分??铅山县汪二镇2018年部门预算表 　　一、《收支预算总表》 　　二、《部门收入总表》 　　三、《部门支出总表》 　　四、《财政拨款收支总表》 　　五、《一般公共预算支出表》 　　六、《一般公共预算基本支出表》 　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 　　八、《政府性基金预算支出表》 　　第四部分??名词解释 　　 第一部分??铅山县汪二镇概况 　　一、部门主要职责 　　铅山县汪二镇主要职责是：1、促进经济发展。2、加强社会管理。3、搞好公共服务。4、维护社会稳定。5、巩固基层政权。 二、部门基本情况 铅山县汪二镇共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数52人，其中：行政编制43人、全部补助事业编制9人；实有人数95人，其中：在职人数35人，包括行政人员29人、全部补助事业人员6人；离休人员1人；退休人员20人；临时工36人；聘用人员0人；遗属3人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。 第二部分??铅山县汪二镇2018年部门预算情况说明 　　一、2018年部门预算收支情况说明 　　（一）收入预算情况 　　2018年汪二镇收入预算总额为480.07万元，其中：财政拨款收入480.07万元，较上年增长25.63万元；事业收入0万元，较上年增长0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元。 　　（二）支出预算情况 　2018年汪二镇支出预算总额为480.07万元，较上年增长25.63万元。其中： 　　按支出项目类别划分：基本支出480.07万元，较上年减少197.27万元；包括工资福利支出261.63万元、商品和服务支出210.23万元、对个人和家庭的补助8.21万元、其他资本性支出74.50万元；项目支出0万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。? 　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出480.07万元，较上年减少58.71万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，较上年减少0万元；其他支出0万元。 　　按支出经济分类划分：工资福利支出261.63万元，较上年减少25.25万元；商品和服务支出210.23万元，较上年减少117.49万元；对个人和家庭的补助8.21万元，较上年减少34.13万元；债务利息支出0万元，较上年增长0万元；债务还本支出0万元，较上年增长0万元；其他资本性支出74.50万元，较上年增加54.5万元；其他支出0万元，较上年减少57.29万元。 　　（三）财政拨款支出情况 　　2018年汪二镇财政拨款支出预算480.07万元，较上年增长25.63万元；具体支出情况是：一般公共服务支出480.07万元，较上年减少58.71万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，与上年相同。 　　（四）政府性基金情况 　　汪二镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　（五）机关运行经费等重要事项的说明 　　2018年部门机关运行费预算419.82万元，比2017年预算增加54.48万元，增长14.91%。 　　（六）政府采购情况 　　2018年部门所属各单位政府采购总额74.50万元，其中：政府采购货物预算74.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 　　（七）国有资产占有使用情况 　　截至2017年12月1日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。 　　2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：???无?????。 　　（八）绩效目标设置情况 　　2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。 　　二、2018年“三公”经费预算情况说明 　　2018年汪二镇 “三公”经费年初预算安排84万元。其中： 　　因公出国（境）费4万元，比上年增长4万元，主要原因是：预计201