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2012 年度财务预算 编报工作方案 (第二稿) 量化目标 控制进程 原上野风 手机： Email /QQ:ykf1977@ 个人网址：/space-uid-228557.html 2012 年度财务预算编报工作方案 浙江****股份有限公司 2012 年度财务预算编报工作方案 为了合理配置公司资源，提高资产使用效益，管理协调一致，计划对 2012 年业务活动进行全面预算，根据相关制度，结合公司实际，现草拟2012 年预算 编报工作方案，请领导指导。 一、 预算编报的指导思想 以股东价值最大化为目标，紧紧围绕“成为全国一流，最具品牌价值和影响 力园林苗木生产、研发、供应、服务商”的战略目标，优化公司资源配置，量入 为出，统筹兼顾，突出重点。 二、 预算编报的范围 公司各部门（含董事会、监事会）、各分子公司、各基地、各项目部。 三、 预算编制组织构架 1. 预算管理组织架构图 董事会 预算委员会 董 理生 设 理工 事 产 计 程 部 部 会 管 院 管 人 市 力 办 采 财 营 场 研 监 市场 资 公 供 务 运 营 发 事 营销 源 室 部 部 部 销 部 会 部 证券 **经 部 部 审计 武汉 **分 **分 *分公 **分 管理 ** 部 销部 ** 公司 公司 司 公司 部 2. 预算管理组织架构说明 1) 以一级部门为预算编制责任部门。 2) 各分、子公司归纳到各相关部门进行统一编制预算 （待定）。 3) 为减少编制责任部门，审计部和证券管理部归于董事会统一编制预算。 3. 预算管理委员会 1) 预算管理委员会职责 组织拟订公司预算管理相关制度、年度预算基本假设、预算目标（包括总目 标和目标分解体系）、预算编制程序、预算执行监控方法，报总经理批准； 审议各部门年度预算草案和调整草案、财务部提交的公司财务预算草案，经 总经理审批后上