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海星电器厂 供应商管理程序 文件编号：COP-7.4-002 文件版本： C 编制： 审核： 批准： 日期：2012-5-4 海 星 电 器 厂 文 件 修 订 记 录 表 文件名称：供应商管理程序 文件编号：COP-7.4-002 版本 修改次 页次 修订内容说明 修订日期 B 1 1 增加外协加工工厂的管理 2011-3-10 D 2 1 增加相关认证资料的提供 2012-5-4 1、目的 通过规范的供应商管理，客观科学的开发契合本公司需求的供应商，并保持和供应 商的良好互动，促进其持续的改进和提升。以确保供应商的供货质量、价格、交期、服 务长期满足要求，从而有效降低管理成本，达成双赢目的。 2、适用范围 本公司所有供应商的开发、定期评审及管理控制，包括外协加工工厂的管理。 3、职责 3.1采购部：以保证产品质量和控制生产成本为原则，负责新供应商的搜寻；主导合格供 应商管理标准的制定；组织相关部门定期对供应商实施评定及现场考察；组织和主持 召开供应商会议；供应商相关质量问题的协助处理。 3.2 QC部：协助工程部、采购部、及期它相关部门对新供应商的初次评审和现场品质考 核和辅导；负责合格供应商的质量评定；处理供应商质量问题。 3.3工程部：协助材料新供应商的搜寻；主导对材料的认定；有时需参与供方现场稽核和 辅导；负责处理与供方有关技术标准的问题。 3.4PMC部：参与合格供应商的评定，对供应商交货中出现的问题及时反馈给采购部，要 求供应商改善。 4、供应商管理内容 4.1供应商开发 4.1.1采购部原则上必须确保每种材料有两到三家的合格供应商，客户指定、非常规物 料、月平均用量很少的物料可独家供货。 4.1.2供应商开发须提供基本资料包括： ①供方营业执照、税务登记证复印件、质量体系认证证书，产品的认证证书（如SGS报告）； ②如要求提供的是ROHS材料时，要求供应商必须提供认可认证机构的有效合格检测报告， 并且必须至少每年提供一次。 ③如要求提供的是于处理食物有关的材料时，要求供应商必须提供认可认证机构的有效合 格的FDA检测报告，并且必须至少每年提供一次。 ④如要求提供的是安规或其他特殊要求的产品必须提供相应的检测和认证报告及证书。如 果是代理商则要求其必须提供充分的证明资料。 4.2供应商实地考察的条件： 1、老供应商年度考察。 2、供应商供货过程中出现重大质量问题时。 3、新开发的供应商，预定月度平均交易金额在5万元以上的供应商。 在对供应商进行实地考察时，对检查出的不合格项，需开出《审核不符合项报告》， 要求供方七个工作日内回复整改措施。对考察不合格的供应商，由采购部发出整改通 知要求供应商必须在3个月内完成。如供按时方整改完成，可进行第二次实地考察， 两次考察未通过将不再开发此供方，如是合格供方两次考察未通过将取消供货资格。 （合格供应商审查不合格时采购部可采取停止其供货或限量其供货数量，同时必须通 知IQC对其的来货品质进行密切关注。 4.3供应商定期评定: 4.3.1供应商的每月评定分为采购部的商务评分（包括供应商抗风险能力、付款期、 价格水平）、品质评分（产品一次交验合格率、异常处理配合度、相关报告回复及时 性）及采购评分（交货准时率，服务态度和技术支持等）三个方面要求对供应商进行 评定打分。 4.3.2每年一次对合格供应商进行整体的管理体系评定分级，评定后采购部需在七个工 作日内须将评定结果反馈给供应商。 4.3.3通过对合格供应商的合理分级，为加强对供应商的管控，降低供应商日常管理工作 的管理成本，实现对供应商的科学管理，全