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思礼镇2017年一般公共预算.DOC
思礼镇2017年一般公共预算
收支编报说明
2017年,我镇认真落实科学发展观,依法治税,加强征管,紧抓收入不放松,确保经济发展成果及时足额反映到财政收入上来。同时,为进一步加强预算收支管理,优化支出结构,有力地支持思礼镇经济平稳发展,我们在市局的精心指导下,编制了2017年财政收支预算,现就我镇2017年财政收支预算编报如下:
一、基本情况
思礼镇位于济源市西城乡结合部,总面积69.7平方公里,辖27个行政村,人口31000余人。我镇距市区9余公里,东临中心镇区、西邻王屋镇、北依太行山脉。
近年来,我镇以工业强镇、农旅兴镇、科技兴镇的战略,围绕一园、一带、一区、大力实施招商引资、项目建设、积极争创全国文化镇、国家园林镇、国家卫生镇、全国特色小镇、全国特色旅游名镇,有力地推动了思礼经济的快速发展。
思礼镇机关设三办四中心,即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、人口与计划生育技术服务中心、科教文卫中心。人员共98人,其中:在职人员55人,其中行政编制人员22人,事业编制人员33人;行政事业离退休人员43人,其中行政退休25人,事业退休18人。大学生村干部8人。
二、一般公共预算收入
2017年,我们坚持实事求是,积极稳妥的原则,充分考虑经济发展态势,认真细致的分析研究工业项目带来的经济增长点及政策性增减收因素,科学合理的编制了收入预算,确定一般公共预算收入为18500万元,具体如下:
税性收入18365万元,其中:增值税8800万元、企业所得税7600万元、个人所得税800万元、房产税235万元、印花税520万元、城镇土地使用税410万元。
非税收入135万元:国有资源(资产)有偿使用收入35万元,其他收入100万元。
三、财力情况
全年可支配财力9599.5万元
(一)一般公共预算收入18500万元
(二)市补助收入-712.4万元,其中:
1、增值税和消费税税收返还收入89.8万元
2、所得税基数返还收入33.4万元
3、免征农业税转移支付补助87万元
4、转移支付补助586万元
5、营改增扩围增值税返还基数-1623万元
6、大学生村干部补贴及村级经费补助114.4万元
(三)动用预算稳定调节基金230.3万元
(四)专项结算上解8418.3万元,其中:
1、体制上解上解972.9万元
2、下划收入上解395.2万元
3、 省定税种上解576.8万元
4、下划收入增量上解56.3万元
5、2014年新增值税增量上解493.2万元
6、省定税种增量上解5496.2万元
7、新型农村社会养老保险上解56.6万元
8、农村最低生活保障上解74.6万元
9、义务兵优待补助上解66.1万元
10、独生之女父母奖励上解16.2万元
11、美丽乡村建设上解214.29万元
四、一般公共预算支出
我镇根据实际情况,为确保机关正常运转和新农村建设等各项工作全面开展,秉承量入为出,收支平衡,略有结余,有保有压,突出重点的原则,今年共计安排一般预算支出9600万元,具体如下:
一般公共预算支出总计9600万元
(一)一般公共服务支出3029.2万元
1.(20101)人大事务 支出合计10万元
(2010104)人大会议:人大会议费10万元
我镇人大代表共59人,每人每年按800元预算人大会议活动经费,应预算5万元,今年是市、镇两级人大换届年应增加人大换届经费5万元,共计10万元。
2.(20103)政府办公厅(室)及相关机构事务 支出合计1127.8万元
1、(2010301)行政运行:支出合计675.5万元,其中:
(1)在职、离退休工资250万元
(2)在编人员一次性奖金27万元
(3)临时人员工资145.5万元
(4)社会保障75万元
(5)2016年健康修养费13.6万元
(6)2016年目标绩效考核24.4万元
(7)养老及失业保险32万元
(8)办公费90万元,其中:公务车运行费32.5万元、公务灶2.45万元、办公费55.05万元
(9)在编、离退休取暖费18万元
2、(2010302)一般行政管理事务 支出合计21万元,其中:事业人员奖励性绩效工资21万元
3、(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 支出合计431.3万元
(1)其他经费273.3万元,其中:水电费45万元、保洁费3.6万元、保安服务费5万元、法律顾问费1万元、冬季锅炉燃气费14万元、镇志编撰经费10万元、妇联经费4万元、国安经费3万元、团委工作经费1万元、投资办经费1万元、保密工作经费1万元、信息工作奖励经费0.7万元、档案室经费3万元、党建经费5万元、遗属补助7万元、工会经费10万元、设备购置费30万元、修缮费40万元、伙房补助30万元、人员办公费50万元、其他费用9万元、各项补助150万元
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