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工程建设质量管理检查表 受检单位/项目部： 检查时间： 序号 检查要点 检查内容 检查扣分标准 标准分 实得分 一 质量方针与目标 2分 建立明确的质量方针和量化可考核的质量目标，质量目标应层层分解到各级组织和岗位 查资料。无质量方针和目标扣1分，质量目标未层层分解扣1分 1 各级领导层、管理人员、岗位员工熟知质量目标，并掌握质量目标控制要求和工作措施 现场询问。每1人不了解扣1分 1 二 组织机构与职责 4分 单位、项目质量机构健全，设置了独立的质量管理部门或配备了专职质量管理人员 查资料。无质量组织机构网络图扣1分，组织机构不健全扣1分，未设立独立的质量管理部门或配备专职人员扣1分 1 各级领导重视质量工作，质量管理分工明确，岗位职责清楚 查资料。无领导层质量工作责任制扣1分，职责不明确扣1分，无主管质量工作领导扣1分 1 及时上报质量报表，内容符合要求 查资料。未及时上报质量报表扣1分，报表内容不符合要求扣1分 1 质量管理部门全面落实质量管理职责，定期召开质量会议，转达上级要求，部署质量工作 查资料。质量会议召开不及时扣1分，会议内容不全面扣1分 1 三 质量体系与审核 4分 企业建立运行了质量管理体系，并获得认证 查资料。未建立运行质量体系扣1分，体系未认证扣1分 1 项目根据质量体系要求，建立完善了相关质量管理规章制度，制度齐全 查资料。未建立规章制度扣1分，规章制度不符合质量体系要求扣1分，制度不齐全每少1项扣1分 1 企业根据质量体系要求，定期组织对项目的质量管理工作进行审核和检查，并保留有审核记录或检查记录。项目部每月至少一次审核或检查发现的问题及时得到整改，整改效果得到验证 查资料。未组织进行审核或检查扣1分，检查每少一次扣1分，记录不齐全扣1分，问题整改不及时扣1分，整改效果未验证扣1分 1 四 项目质量管理与质量控制 21分 项目部根据质量管理要求，编制项目工程“质量计划”、“质量检验计划”，内容正确 查资料。无《质量计划》和《质量检验计划》扣3分，项目《质量计划》、《质量检验计划》内容不正确扣3分 3 项目部岗位设置和人员配备满足质量管理工作需要，职责明确 查资料。项目部无质量管理岗位或人员配备不足扣2分，职责不明确每少1项扣1分 2 根据质量体系要求和制度规定，建立符合质量体系运行的相关资料台帐 查资料。无台帐扣2分，每少一项扣1分 2 根据项目质量工艺要求，对项目工艺中特殊过程进行识别，并制定特殊过程的质量保证措施，纳入施工组织设计或作业指导书中 查资料。未对特殊过程进行识别扣3分，未制定特殊过程的质量保证措施扣3分，质量保证措施每少1项扣1分 3 根据项目实际，建立生产过程中需监测和测量的记录，及时开展监测和测量，数据齐全 查资料。未建立没有生产过程监测记录扣3分，记录内容不全面扣2分 3 根据项目施工要求，建立生产过程中工序交接验收记录 查资料。无生产工程中交接验收记录扣3分，记录内容不全面每少1项扣1分 3 定期组织对项目质量管理进行内部审核，建立内审查出问题整改情况台帐，不合格报告以及整改闭环资料 查资料。未组织进行内部审核扣3分，内审或现场检查出的问题无台帐扣3分，无整改资料扣3分，不符合项整改不闭环每一项扣1分 3 项目采用质量管理统计技术（满意度测量、质量监测、统计分析等），对质量信息进行分析，落实不合格整改措施 查资料。未采用统计分析技术扣2分，未对信息进行分析处理扣2分，信息处理不及时每一项扣1分 2 五 现场质量管理与质量控制 38分 现场根据质量要求，建立了焊接工艺评定并是有效版本（应经总工程师或主任工程师批准），并覆盖全部焊接工作；焊接工艺卡下发到各施工班组 现场检查。无焊接工艺评定扣2分，焊接工艺评定未经审批扣3分，每少1项工作扣1分，焊接工艺卡未下发到班组扣1分 2 现场组织对质量保证措施和焊接工艺评定、焊接工艺卡等进行了培训学习，培训面达到100% 查现场记录。未组织培训扣2分，培训每少1人次扣1分 2 需持证上岗人员（焊工、电工/仪表校验员、质检员、计量检定员、计量校验员、探伤工、理化试验操作员等人员）资质合格，持证上岗，证件有效且从事工作与证件允许内容相符 现场检查。每发现1人次无证上岗扣2分，每发现1人次证件不符扣1分 2 开工前组织进行技术交底，技术交底人员应包括现场管理人员、技术人员及全部岗位操作人员，技术交底应有记录 查现场记录。未进行技术交底扣2分