成品出货检验管理程序03.docx

1目的规范对最终产品的检验确保出货产品品质，满足客户要求，并为出厂产品提供合格证据适用范围适用于成品最终出货检验职责3.1 品质部负责成品检验、判定、标示，不合格品纠正后的确认及改善效果的追踪；对库存超过储存有效期产品进行出货前复检；对改善批次抽验结果追踪，监督检验合格产品出入库。3.2 工程部负责QA检验出不合格品不良分析，提供返工方案和预防改善方案。13.3 生产部负责产品最终检验协助工作，提交产品供QA检验 安排产品入库；对检验不合格品的返工及改善措施的落实；对库存成品超过三个月储存期进行全检。4、 程序作业流程作业内容2责任部门相关表单4.1产品送检生产部将生产好的产品以适当批量,开出《送检单》,交给QA检验.生产需在送检单上注明产品出货的紧急状态,如未注明则不属于紧急。生产部《送检单》NGOK取样抽查是否超出存储期限检查4.2检查QA根据送检的产品找出对应的资料(如合同评审单\规格书等),依据《成品出货检验卡》对产品进行检验,将检查结果记录在《成品出货检验报告》中。检验判定结果分为合格于不合格，具体内容见第3，6点内容品质部《成品出货检验报告》4.3判定合格QA判定为合格的批次,对箱中的数量进行清点,并通知线长进行封箱称重,QA在外箱贴上合格标签。品质部\4.4入库线长清点数量后将产品入库。生产部\YN4.5合格产品出货4.5.1仓管员按照出货计划进行出货,出货前检查产品是否超出储存期,成品储存有效期三个月，如没有超出储存期则可进行出货.4.5.2超期时申请复检如成品超出储存期限,仓管员需开出《成品复检通知单》通知生产部\市场部\品质部安排复检,复检后送QA进行抽样检查成品仓成品仓、生产、市场部、品质部《成品复检通知单》作业流程作业内容3责任部门相关表单Y是否进行返工Y是否进行返工YN4.6 判定不合格4.6.1标识并确认QA对判定为不合格的批次进行标识，先通知线长进行确认.如确认NG则RE红色不合格标签.针对QA判定的产品有异议则由品质主管做最终判定。4.6.2隔离不良批生产线长接到QA的通知后将不良批次的产品移入不合格区域内.4.6.3发出《品质异常通知单》QA根据检验不合格(包括复检不合格)的情况,开出《品质异常通知单》由线长会签过后，并给品质部主管审核.将《品质异常通知单》给生产线长，并填写记录《成品出货检验日报表》4.6.4分析原因生产线长接到《品质异常通知单》后,通知工程及PQC到现场共同进行分析,并填写造成此不良的原因，提出临时对策。4.6.5判定是否进行返工4.6.5.1返工A.提供返工方案如此批不合格产品需要返工，则由工程部提出返工方案，将返工流程填写在《品质异常通知单》中。B.执行返工生产部按照返工方案对产品进行返工， PQC跟进返工的执行情况，并将返工结果记录在《品质异常通知单》中。返工完成后重新提交QA进行复检。4.6.5.2特采A.申请特采不良品经分析后，评估无法返工且没有性能、安全性问题需要进行特采时，在《品质异常通知单》上填写申请特采。B.评审生产部将《品质异常通知单》交给市场部填写出货时间及要求。由生产部长、工程部长、品质部长进行评审，并给市场部部长进行评审，根据实际情况与客户进行沟通确认。最终由总经理裁决。品质部、生产部生产部品质部工程部工程部生产部、品质部生产部市场部,生产部、工程部、品质部《成品出货检验日报表》《品质异常通知单》作业流程作业内容4责任部门相关表单4.6.6提出改善措施找到不良原因后，责任部门进行不良原因的确认，并填写改善措施以防止问题的再发生。 4.6.7执行改善措施责任部门根据盖上措施进行改善。4.6.8确认改善效果PQC对改善结果进行跟进，QA针对改善后的前3批进行确认，并将检验结果记录在《品质异常通知单》中。4.6.8.1 QA连续跟踪3批都为合格，则可关闭不合格处理单；4.6.8.2 如果3批中有一批不合格，则要求给到相关责任部门分析不良原因；4.6.8.3如果连续两个月未生产，没有达到3批，则可暂时关闭，待下次生产送检时继续追踪其改善效果4.6.8.4 如果是新发生问题点，与上次问题没有关系，则此份异常通知单也可关闭 责任部门《品质异常通知单》5、相关文件与表单 Q/JE0503-14 出货成品检验卡 Q/JE0504-10 品质异常通知单 Q/JE0604-02 成品送验单 Q/JE0204-01 成品复检通知单 Q/JE0504-08 成品出货检验报告Q/JE0504-03 成品出货检验日报表