采购与材料程序3.doc

1目的 为确保压力容器产品使用的原材料、外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记及移植符合有关标准、合同的规定，并具有可追溯性。 2 适用范围 适用于公司所承制压力容器的物资采购与材料的控制。 3 职责 3.1 动力站是物资采购与材料管理的责任部门，负责组织有关部门对供应商评审，并编制物项采购计划和合格供应商名单，提交钢结构分公司采用； 3.2材料责任师负责物资采购与材料物项采购计划和供应商的初审，并指导材料组为降低成本和减少损耗，提供信息和业务知识方面的服务，协调与供应商的采购有关事宜。 3.3质保工程师负责物资采购与材料物项采购计划和供应商复审，并组织生产、技术、质量部门对材料管理监督检查。 3.4分公司经理负责采购文件的审批。 4 工作程序 4.1 物资采购 4.1.1 采购信息 1）采购信息可以是文件，也可以是实物、图表等。采购信息应清楚地表达拟采购产品的名称、规格、型号、数量、质量标准等基本信息，必要时应包括拟采购产品的执行标准及技术质量要求，适当时包括产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格要求；质量管理体系要求。 2）材料需用计划（或材料预算）是编制物资采购供应文件的依据，由容器车间工艺员编制，对图纸注明有特殊要求的原材料或外协外购件应在材料计划中注明，并对其准确性负责。采购材料需用计划由材料责任师、质保责任师审核，分公司经理批准，采购活动由采购员实施。 4.1.2 物资供方的评价与确定 1） 物资供方的评价与管理，由材料组组织相关人员进行物资供方的评价选择工作，生产、技术、质量部门参与对供方的评价、选择及确定，其调查评价、选择及确定供方的相关记录，材料组存档备案。 2）可根据业务往来，使用情况，样品检验及产品需要等情况，采用业绩评定、样品评价，参考其他单位使用经验及发放物资供方调查表的形式，对物资供方进行评价，并相应填制“物资供方业绩评定表”、“物资供方产品，样品评价表”、“物资供方调查表”。 a 物资供方业绩评定表适用于有多年业务合作关系的物资供方评价，也适用于每年进行的合格物资供方的重新评价工作。 b物资供方产品、 样品评价表适用于可先购入样品进行测试或检验的候选物资供方 的评价。 c物资供方调查表分为生产企业和商业经营单位两种表式，适用于候选物资供方的评价工作， 在调查的基础上，填制物资供方评价表进行评价选择。 3）通过评价，建立合格供方名录，经分公司经理批准实施。合格供方资格有效期两年，每两年进行一次合格供方的重新评价工作，并根据评价结果，调整合格供方名录。 4）物资供方评价，根据采购产品对产品质量影响的程度分为三级。 A级——对产品质量有决定性影响的采购产品及服务。如直接用于产品的承压件、安全件、特殊产品及服务； B级——对产品质量有重要影响的采购产品及服务。如构成主体的非承压件、非安全性物资，对质量有支持性影响的物资、劳务、分包工程及外协加工等。 C级——除A级、B级以外的对产品质量有影响的采购产品及服务。 5）根据采购产品的级别建立评价和选择的准则，选择合格供方： a）提供A类产品和服务的供方应具备相应的资格、能力以及完整有效的压力容器制造质量管理体系； b）提供B类产品和服务的供方应具备相应的能力以及建立了能够确保质量的监督、检验、试验管理机制； c）提供C类产品和服务的供方应具备提供合格产品和服务的能力，能够提供符合要求的产品合格证书； d）所有供方均应有合格的信誉或为公司提供合格产品的历史。 6）评价结果、供方业绩档案、紧急采购审批手续及任何必要措施的记录由相应责任师指定专人保管，淘汰供方的记录自淘汰之日保存十五年。 4.1.3 采购办法 1）采购人员按照合格供方名录进行采购工作。 2）采用合同采购的物资，应在签订合同后，采购员才能予以采购。签订合同应按《合同法》的规定执行。 3）零星采购按照货比三家的原则采购。 4）顾客财产按《顾客财产控制程序》执行。 4.1.4 采购验证 1）在货源地验证，这种形式适用于A级采购产品和批量大的B级采购产品；验证内容包括：名称、规格、型号、外观、技术资料及产品质量证明等。 2）当不能进行货源地验证时，可采取到达地验证，这种形式适用于所有采购产品。验证内容包括：名称、规格、型号、外观、技术资料及产品质量证明等。 3）当顾客拟在供方的现场实施验证时，供应部门应协调供方给予配合。 4）验证方式应在采购合同中对拟验证的安排及产品放行的方法做出规定。我方的 验证，不能排除供方提供合格产品的责任。 5）顾客参与的验证在与顾客的合同中进行规定，顾客参与的验证不能排除我方提供合格采购产品的责任。 6）货源地验证是采购过程的验证，货物到达地验证是物资到达计划地点（仓库或车间）执行进货检验与试验程序对产品的验证。只有验证合格的产品才能放行，只