关于上海市2016年市本级一般公共预算-上海财政.docVIP

关于上海市201年市本级一般公共预算 收支决算情况的说明 一、市本级一般公共预算收支决算总体情况 201年，市本级一般公共预算收入亿元，预算的%，比增长%。加上中央财政收入亿元中央财政专款上年结转收入亿元、调入资金亿元亿元。与向市十四届人大次会议报告的预算执行数比较，市本级一般公共预算收入增加亿元，主要是中央与本市两级财政最终结算后，中央财政补助收入。市本级一般公共预算支出亿元，预算的%，增长%。加上地方政府还本亿元、支出亿元。与向市十四届人大次会议报告的预算执行数比较，市本级一般公共预算支出增加亿元需要说明的是，2016年，我国继续实施积极的财政政策。经国务院批准，财政部核定本市自行组织发行2016年地方政府债券的总量为亿元二、市本级一般公共预算收入决算情况 市本级一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入，以及非税收入、地方政府债券收入和转移性收入等构成。按照财政部统一制定的2016年政府收支分类科目，市本级一般公共预算收入决算具体情况如下：（一）税收收入。预算数为亿元，决算数为亿元，的%。1． 2． 3． 4． 5． 6． 7．城镇土地使用税预算数为21亿元，决算数为22.6亿元，完成预算的107.6%。高于预算主要是本市经济平稳增长，生产经营用地保有量增加，带动城镇土地使用税增长高于年初预期。 8. 土地增值税预算数为54亿元，决算数为67亿元，完成预算的124.1%。高于预算主要是本市房产交易量价齐升，带动房地产项目土地增值税预缴和清算收入高于年初预期。 9. 车船税预算数为8.2亿元，决算数为9.2亿元，完成预算的112.2%。高于预算主要是由于税务部门金税三期上线后部分车籍信息有待进一步核实，2016年第三季度市级应调库至区级的车船税收入，延后至2017年办理调库，市级收入相应增加。 10. 耕地占用税预算数为3.6亿元，决算数为2.3亿元，完成预算的63.9%。低于预算主要是受国家耕地保护政策影响，本市耕地转为建设用地面积减少，导致耕地占用税增长低于年初预期。 11. 契税预算数为56.2亿元，决算数为69.2亿元，完成预算的123.1%。高于预算主要是本市房产交易金额增加，带动契税增长高于年初预期。 （二）非税收入。预算数为亿元，决算数为亿元，预算的%。 . 专项收入预算数为310.9亿元，决算数为318.4亿元，预算的102.4%。其中： （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） 2. 行政事业性收费收入预算数为79亿元，决算数为87.9亿元，完成预算的111.3%。高于预算主要是耕地开垦费征收标准提高，带动耕地开垦费收入增长高于年初预期。 3. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为108.6亿元，决算数为157.3亿元，完成预算的144.8%。高于预算主要是新增机动车额度拍卖收入增长高于年初预期。 4. 政府住房基金收入预算数为1.3亿元，决算数为1.3亿元，完成预算的100%。 5. 其他收入预算数为15.2亿元，决算数为20.5亿元，完成预算的134.9%。高于预算主要是罚没收入等其他收入增长高于年初预期。 （三）转移性收入及地方政府债券收入 2. 区级上解收入预算数为138.9亿元，决算数为129.7亿元，完成预算的93.4%。低于预算主要是公房电能计量表前供电设施改造等项目据实结算的区级上解金额低于年初预期。 3． 4． 5． 6． 三、市本级一般公共预算支出决算情况 2016年市本级一般公共预算支出决算公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类决算具体情况如下： 一般公共服务支出。预算数为亿元，决算数为亿元，的%。。 1. 人大事务，预算数为亿元，决算数为亿元，完成预算的%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。 2. 政协事务，预算数为亿元，决算数为亿元，完成预算的%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。 3. 发展与改革事务，预算数为亿元，决算数为亿元，的%。 4. 审计事务，预算数为1.亿元，决算数为1亿元，的%。 5. 纪检监察事务，决算数为亿元，的%。 6. 知识产权事务，决算数为0.亿元，的%。低于预算主要是按项目实施进度拨付专利资助经费。 7. 工商行政管理事务，预算数为亿元，决算数为亿元，的%。质量技术监督与检验检疫事务，预算数为亿元，决算数为亿元，的%。预算数为亿元，决算数为亿元，的%。低于预算主要是预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。 10. 统战事务，预算数为亿元，决算数为亿元，的%。高于预算主要是预算执行中增加拨付设施维修和更新改造经费。 （二）国防支出。预算数为亿元，决算数为亿元，的%。其中：国防动员，预算数为亿元，数为亿元，完成预算的%。 （三）公共安全支出。预算数为亿元，决