银行自助设备运行管理规定.docVIP

商业银行自助设备运行管理规定 总则 第一条 为保障商业银行自助设备的正常运行，有效地发挥自助设备的功能，使客户获得安全、及时、便捷的自助式服务，特制定本规定。 第二条 银行自助设备是指已在本行使用的自动取款机（ATM）、现金存款机（CDM）、存取款外币兑换一体机（XDM）、多媒体查询机以及其它自助柜员设备。 第三条 本规定适用范围为 商业银行全辖各支行、营业部（以下简称各支行）。 第二章 运行环境 第四条 自助设备运行环境应符合《银行中心机房建设规定》的相应规定。自助设备选址应特别注意避开震动源、噪音源 和电磁干扰源。 第五条 自助设备运行环境中的温度、湿度、电源、网络通信线路、安装位置等技术条件必须符合《自助设备场地技术要求》中的规定。 第六条 自助银行的网络通信线路、供电线路必须由具备专业施工资质证书的工程公司施工，本行信息科技部应对整个施工过程进行监督，保证施工质量。 第七条 信息科技部应定期对自助银行的供电系统、空调系统、监控系统等相关设施进行检查、维护，并记录备案。 第八条 各营业机构应每天进行环境的清洁工作，保持设备安全运行，降低由于环境原因引发故障的机率。 第九条 穿墙式自助设备（外墙端）要配有雨棚或其他防雨装置，以防日晒雨淋。 第三章 设备安装和交接 第十条 安装新自助设备时，信息科技部应填写《自助设备安装申请及场地就绪报告》（表样见附录2）。 第十一条 设备安装时，科技人员、运行操作人员、供货厂商（代理商）技术人员必须到场，设备开箱后钥匙应立即交由运行操作人员保管，并三方会同做好书面交接记录。 第十二条 设备从安装之日起，必须建立《运行日志》（表样见附录3）。做到一机一档，每天记载，按月装订，专人保管。 第十三条 设备软硬件安装调试完毕，验收通过，方可启用。 第四章 安全防范 第十四条 信息科技部应定期开展对运行环境的防火、防潮、防盗、防雷击、防鼠状况以及空调等辅助设施状况的检查。发现问题，及时整改，防微杜渐。 第十五条 自助设备运行环境内必须配备安保监控设施。 第十六条 凡维修人员涉及现金操作的，需由安全保卫部和信息科技部人员陪同。 第十七条 自助设备应配备专用通信线路，该线路不得挪作它用，也不得并接电话或其它任何通信设备。 第十八条 在正常运行期间，与自助设备有关的通信设备及其通信接口和通信电缆等，不得暴露在客户区域内。 第十九条 在商场、医院、公交等公共场所运行的自助设备，必须由各所辖行操作人员进行日常操作，严禁委托非本行人员进行代理操作。 第五章 运行维护 第二十条 信息科技部负责自助设备的运行维护，确保自助设备安全可靠运行。 第二十一条 银行卡部对运行操作人员要加强管理。每年要开展一次包括政治思想、业务水平、工作态度、遵守操作规程等方面的评议和考核，对不合格人员要及时更换或调离。 第二十二条 运行操作人员及维修人员必须经过岗前培训、技术考核及上岗认证，才能上岗操作。 第二十三条 信息科技部和银行卡部应会同制定自助设备运行操作规程，并督促、指导运行操作人员规范操作。 第二十四条 以支行为单位配备自助设备运行管理员，承担对所辖自助设备的运行监控、例行保养、故障汇总、台帐记录等工作的管理，并定期向信息科技部报告自助设备运行情况。 第二十五条 运行操作人员必须严格按照自助设备运行操作规程进行操作，不得更改或遗漏操作步骤。 第二十六条 凡是涉及到自助设备软硬件变动或升级等方面的操作，需经信息科技部提出申请报请主管领导批准后方可进行，并做好记录。 第二十七条 操作人员应爱惜自助设备，操作时应轻拿轻放，严禁野蛮操作，如因野蛮操作导致故障发生的，要对当事人要进行通报批评，教育整改。 第二十八条 自助设备无故障时应使其处于正常工作状态，不得闲置。如果长期不使用，应事先向信息科技部报告。 第二十九条 自助设备发生故障时应及时向信息科技部如实、详尽地报告故障情况，并在该机的《运行日志》中记录故障现象、报修时间。维修人员有权了解故障起因，故障排除后必须在其《运行日志》中记录故障原因、解决办法、完成时间等事项，最终双方应签字确认。 第三十条 自助设备发生帐务不平等业务异常情况时，应按照相关规定及时查帐，并向银行卡部反映。 第三十一条 银行卡部对自助设备的帐务不平等业务异常现象进行汇总、归纳和分析，并及时向科技部门反映，便于查找原因和解决问题。 第三十二条 信息科技部应制定设备报废制度，对运行时间长、性能低下、故障率高的一些超龄设备要按本行设备报废管理制度的相关规定，履行相应手续，予以报废。 第六章 附则 第三十三条 本管理规定由 商业银行负责制定、解释。 第三十四条 本管理规定自颁布之日起执行。 附录1 《自助设备安装场地技术要求》 为了确保自助