附件1预拌混凝土企业自查资料.docVIP

附件1 预拌混凝土企业自查资料 以企业为单位，将所有站点的自查资料依序装订成册，资料必须齐全、填表规范、字迹清晰，提交复印件的要清晰、可辨并加盖公章。自查资料包括以下内容： 1、预拌混凝土企业（站点）自查报告； 2、预拌混凝土企业（站点）核查评价表； 3、企业资质证书和企业（站点）工商营业执照； 4、管理、工程技术人员、实验人员的职称证书（注册证书、实验员证）、近三个月社保缴费证明； 5、验资报告，2012年度经审计的财务报告； 6、生产或办公场所的租赁合同或房产证； 7、仪器、设备、设施的清单（包括校准日期、购买时间等情况）； 8、2013年的《环境影响报告表》或《环境影响登记表》； 9、其他有关资料（核查涉及的资料）。 预拌混凝土企业自查报告 站点名称：（加盖公章） 自查目的： 自查内容： 自查意见和结论： 自查小组人员： 企业主要负责人意见： （签名） 年 月 日 预拌混凝土企业自查评价表 核查项目 序号 核查内容 标准分 核查办法及标准 结果评定 一、资质管理 1 资质证书和营业执照 必备项 有预拌商品混凝土专业资质证书，核查资质证书和营业执照原件，企业名称、地址与企业营业执照必须一致。 2 资质要求 必备项 企业注册资本金、生产能力和年生产量、企业管理人员、技术人员、财务人员数量及条件应满足相应资质要求，其中分站点的总工和财务经理可与主站为同一人。下列4类人员且具有建筑材料专业或相近专业全日制毕业的，可按助理工程师对待：(1)研究生，且从事本行业工作满年；(2)本科，且从事本行业工作满2年；(3)大专，且从事本行业工作满4年；(4)中专，且从事本行业工作满8年。上述人员应提供学历验证报告。核查企业提交的资料、人员有效证件，人员要到场。 二、组织机构及人员（25） 3 质量管理机构 必备项 有相应的质量管理机构和职责权限。 4 技术人员要求 15 质量技术管理人员、技术人员应有明确的职责权限。有职称的技术人员不得同时受聘于两个或两个以上单位，持证上岗的实验员人数不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称。查看各级技术人员的职责权限，缺项扣5分，持上岗证技术人员数量不满足要求每人次扣5分，发现有受聘于不同单位的人员不得分，审核人不满足要求的扣10分。 5 人员培训 5 有年度培训考核计划，培训记录包括培训内容、人员签名、时间、地点。企业有职称证书及持相关上岗证人员每年应至少参加一次继续教育培训（含单位组织的培训）。查培训计划、培训实施记录，无计划或无记录不得分，记录不完整的酌情扣3-5分。 6 技术人员档案 5 建立完整的技术人员挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核等。核查档案，无档案不得分，一个档案不完善的扣2分。 三、体系制度（30分） 7 质量体系文件 15 编写《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解，未编写的不得分。 8 生产及实验室管理制度 10 应建健全各项管理制度，对比附B。核查制度文件，缺一项扣3分。 9 档案资料管理 5 档案资料管理完善，应有专人负责。不符合不得分。 四、技术管理（105分） 10 标准规范规程 5 备有齐全有效的相关标准、规范、规程，对比附C，缺一个标准扣3分。 11 试验仪器设备 必备项 实验室必备的设备应齐全，对比附A。 12 设备检定校准 20 计量检测仪器设备必须经有资质的计量部门检定或校准。核查检定或校准记录、自检方法和自检记录。不能提供有效检定或校准证书的每台扣5分；每台自检设备无自检方法扣5分、无记录的扣5分、记录不规范扣1分。 13 设备管理 20 设备安装符合标准要求建立仪器设备档案和台账。大型的、复杂的、精密的设备应编制操作规程和使用记录。安装不符合要求单台扣5分，无设备档案、台账、操作规程、使用记录不得分，不完善单个扣2分。 14 现场盲样考核 40 对检测操作的规范性及检测结果准确性进行考核，考核项目为砂氯离子含量试验（JGJ52）和粉煤灰细度试验（GB/T1596），统一提供标样。 15 实验技能 20 对实验人员的基础理论知识进行现场问答。 五、原材料管理（75分） 16 材料采购 10 严格执行原材料采购制度，明确原材料采购技术要求。核查原材料采购制度和技术要求，及合同文本违反标准规范要求的不得分。 17 原材料质保书 5 厂家应按原材料进场批次提供质量证明文件。质量证明文件包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证。核查厂家质量证明文件，无质量证明文件的单次扣分，质量证