本部片区7月经营分析.ppt

4.3 非油销售分析 * * 本部片区1-7月 经 营 分 析 二○一一年7月 本部片区半年度经营分析 轻油分析 1 非油分析 4 损耗分析 2 润滑油分析 5 下一步工作计划 6 IC卡分析 3 在营站点：28座 片区人员：234人 年度任务：90360吨 累计销售：55677吨 销售进度：61.62% 累计超量：2967吨 7月超量：904吨 1.1 1-7月轻油销量情况 1.2 零售销量同比增幅 1-7月份同比增加16054吨，增幅为40.5%。汽油同比增加7147.1吨，增幅为30.7%. 柴油同比增加8906.9吨，增幅为54.4%。本部片区汽柴比为1.2 : 1，全区排名第一。 1.3.1 7月轻油增量分析 I II III 天气炎热，车辆油耗增加，燃油需求增大。 随着私家车辆的增加，市场需求量相应增大，以及客户消费观念的转变，中石化品牌和油品数质量深得客户信任 资源相对紧张，批零同步，导致许多个体加油站供应减少，销量相应增长。 。 1.5 单站销售前5后5排名 25.90 % 水上湘洲号 28 69.06% 江南加油站 5 39.02 % 水上2号船 27 73.03% 湘江加油站 4 51.00% 湘大路加油站 26 73.49% 和平西加油站 3 52.20 % 和平东加油站 25 74.87% 长城加油站 2 53.87 % 马家河加油站 24 77.10% 昭山加油站 1 完成率 加油站 后5名 完成率 加油站 前5名 剔除水上3号、畲武、九华大道（任务暂未定） 1.6 水上加油站分析 水上加油站1-7月份销售油品805吨，为了提高水上加油站的整体效益，现采取的措施有： 1、在8月份开始，采取了减人增效的办法，由原来的11人减为8人，并制定了水上加油站薪酬管理办法；联量计酬，有效地提高了员工的积极性。 2、零管部和片区多次和船厂进行协调，于7月25日对湘洲号部分安全隐患整改到位。3号加油船现由于水位低，无法上维修平台进行修缮，现正与船厂协商解决的办法。 本部片区半年度经营分析 轻油分析 1 非油分析 4 损耗分析 2 润滑油分析 5 下一步工作计划 6 IC卡分析 3 2.1 油品损溢及排名（升数） 2011年1-7月，本部区加油站共计销售各种油品6736.74万升，损耗-5.64万升，损溢率-0.84‰。其中汽油销售3859.73万升，损耗-2.98万升，损溢率-0.77‰；柴油销售2876.98万升，损耗-2.66万升，损溢率-0.92‰。全区汽柴油控制在损耗范围内。 2.94 九华 28 -1.15 荷发 5 1.07 长城 27 -1.24 顺风 4 0.79 畲武 26 -1.57 芙蓉 3 0.13 花园 25 -2.10 建北 2 -0.06 宝庆路 24 -2.71 江南 1 损耗率排名后5（‰） 排序 损耗率排名前5（‰） 排序 1-6月升制损溢排名 2.2 油品损溢及排名（公斤） 2011年1-7月，本部片区加油站共计销售各油品55677吨，损耗84吨，损溢率1.49‰。其中汽油销售30393吨，损耗56吨，损溢率1.84‰；柴油销售25284吨，损耗28吨，损溢率1.11‰。 5.7 九华大道 28 0.68 福星 5 4.9 长城 27 0.65 江南 4 3.12 砂子岭 26 0.56 昭山 3 3.05 花园 25 0.38 芙蓉 2 2.65 月亮山 24 0.31 畲武 1 损耗率排名后5（‰） 排序 损耗率排名前5（‰） 排序 1-7月公斤损溢排名 本部片区半年度经营分析 轻油分析 1 非油分析 4 损耗分析 2 润滑油分析 5 下一步工作计划 6 IC卡分析 3 3.1 IC卡站、发卡网点覆盖率 卡机联动站23座,发卡网点8个，充值网点6个。 1-7月充值15107万元。 截至7月底沉淀资金 4034.45万元，同比增加830万元. 3.2 IC卡日均沉淀资金 截止7月底，本部片区沉淀资金4034.45万元，完成年度任务的110.65%，同比增幅20.57%。 20.57% 110.65% 4034.45 3646 本部 同比增减 任务完成率 7月日均沉淀（万元） 日均沉淀任务(万元) 片区 ?1、开展IC卡进社区活动，在社区张贴宣传横幅和发放资料，并在现场为客户办理开户充值业务；有效的增加了私家车的持卡使用率。 2、公司开展IC卡积分优惠政策，使已有客户为享受我司的优惠政策，变为我司IC卡用户。并吸引许多新客户。 3、加油充值卡的发行，将加油IC卡 的服务进一步