超市制度.docVIP

西安寰宇商贸有限公司商超部制度 为提高寰宇商贸有限公司各项工作高效完成，完善商超部门现行管理规范，特制定此制度，通过小步快跑试错迭代，实现组织及个人共同成长。 销售部职能 1.1年度销售计划，进行目标分解，并执行实施； 1.2建立完整顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通； 1.3收集市场信息，根据调整产品结构； 1.4重点客户维护好客户情感，有任何异动随时汇报； 1.5配合财务部统计、催收和结算回款； 1.6配合财务部统计各项费用、扣点、厂家核销等相关费用处理； 1.7分析任务，在采购协助下要来各项费用，投入市场，拉动销售； 1.8密切关注系统动态，经营、人事等，控制市场风险； 二、超市工作程序 2.1、客户 2.1.1核心：连锁超市，单店超市、封闭系统。 2.1.2客户开发以稳健为主，转介绍客户、品牌客户、长期信用良好客户为核心开发策略。 2.1.3系统客户资料建立，需要单位名称、客户名称、联系电话；新建立客户当月内完成资料填写，月底30前行政抽查。 2.1.4结款方式：已月结、现结、日销月结。 2.2系统选择 2.2.1选择原则：安全为首要原则，稳中求进。 2.2.2甄别系统：行业内打听，采购圈内了解，品牌网络了解，查企业征信等。 2.2.3上门拜访：了解扣点、合同费、付款方式、结算形式、产品结构，针对客户群体，了解采购，了解店面数量。 2.2.4深入细节：了解采购、采购经理、老板等具体情况。产品价格，合作产品，为什么之前的不合作等原因。 2.1.5核算成本：分析系统情况，核算各项费用，产品毛利。 2.1.6从选择到确定初步合作，期限一个月内完成，实时沟通，实时汇报。 2.1.7确定合作：上述完成后，确定是否能合作。 （附件7系统分析报表） 2.3增加新品 2.3.1产品初审：产品品牌，厂家实力，产品动销情况，全国市场情况，西安市场情况，产品毛利，保质期，售后，配套费用，核销方式等。 2.3.2产品复核：样品3-6瓶，送超市采购沟通、反馈后，确定能否上货。 2.3.3核算毛利：超市毛利在30%左右，畅销20%，后台3-7%,公司要求毛利在25%，畅销最低15%。 2.3.4市场费用：陈列、堆头、招贴、活动等费用需要上浮10%，为资金沉淀费用。 2.4订单 2.4.1前一日业务人员填写销售单，项目必须填写齐全，系统日期为实际出库日期，有特殊情况的在摘要处写明情况，做完销售单后请认真核对，检查无误后通知财务人员审核，（核对品项，数量，金额，价格，部门，人员名称）一经审核后不得随意更改。个人、超市三联单，财务一份，库房一份，销售一份。 2.4.2由财务系统审核（财务不在由潘建华暂代；潘建华不在由李宗员暂代），谁审核谁出单。制单人在产品较多时仔细复核不要串行。 2.4.3空调订单口头报备采购，采购协调后紧急订单，需要自行提货并要购货单，提货后提货数字有变化需要OA系统修改调货数字。回到公司后拿购货单或者填写入库三联单交库管，库管交采购办理采购入库，销售单补单最迟次日完成。 2.4.4需要新品，和总经理协商后，做OA系统提交新品申请单，采购查收7天内回复。确定价格，发票，运费，起订量，资质等相关数据后加相关毛利后给系统采购报价。 2.5订单修改 2.5.1出入库单错误应找财务说明原因进行更改。 出库单数量、金额错误的，如没有下游单据，可以找财务反审核后修改打印的，再打印已打印的交回手上所以联次进行作废，重新打印）已生成下游单据跨月数量错误的应对原出库单增加或冲红。金错误的已内更改回款时纳作为销售返利。金额的（以上采购冲红，重新做一张正确的出库单 2.6系统对账 2.6.1目前系统明细（松林，西铁，爱得宝，唐久，天驹，明喆）所有系统每月按时对账，每月对一次账。 2.6.2唐久每月7号以后周二周五对账，（包括开具发票打对账单）对账截止日期每月24号。 2.6.3爱得宝每月16号以后送发票（包括打对账单开发票）。 2.6.4松林对账每月28号(以系统出单为准)。 2.6.5西铁双维每月123对账，结账日期每月13,14,15号。 2.6.6天驹每月15号对账，对完账送发票。 2.6.7军区 2.6.8各系统准时对账，对账为超市首要原则。 2.6.9系统费用，需要当场核算无误，有问题及时和系统采购沟通。 2.7票据管理 2.7.1爱得宝对账单以送货时的台账作为对账依据，对账时必须复印对账单留底，对账单没留底导致无法对账，造成损失需承担全部责任。 2.7.2唐久对账单以送货的电脑单为依据，对账时必须复印对账单留底，对账单没留底导致无法对账，造成损失需承担全部责任。 2.7.3西铁双维对账单以电脑出的送货单为依据，对账时必须复印对账单留底，对账单没留底导致无法对账，造成损失需承担全部责任。 2.7.4松林对账单以电脑出的送货单为依据，对账时必