环境因素识别与评价控制程序7.docVIP

环境因素识别与评价控制程序 编号:CX-7 1 目的 对能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。 2 范围 适用于公司、项目部所覆盖范围内的环境因素识别与评价工作。 3 职责 3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准； 3.2安质环保监察部负责编制本程序，负责环境因素识别与评价的组织工作，并在实施过程中指导与控制； 3.3机械物资部、工程管理部（科技开发部）、办公室、晋昌公司和公安分处参与识别与评价工作，并协助实施。 3.4项目部、晋昌公司所辖单位负责管辖范围内的实施控制。 4 程序 4.1环境因素识别 4.1.1识别范围 a) 所有办公区域、生产区域的环境因素； b) 所有工序和岗位的正常、非正常活动中的环境因素； c) 可望施加影响的环境因素。 d) 识别环境因素时应考虑：三种状态、三种时态、八个方面。 三种状态： 1）正常状态：指正常工作（生产）时的状态； 2）异常状态：生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态； 3）紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。 三种时态： 1）过去：以前曾发生的环境问题； 2）现在：现有的污染和环境问题； 3）未来：新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题。 八个方面： 1）大气排放； 2）水体排放； 3）废物管理； 4）土地污染； 5）对社区的影响； 6）原材料与自然资源的使用消耗； 7）能源使用[①释放的能量(如热、辐射、振动等)、②废物和副产品、③物理属性，如大小、形状、颜色、外观等]； 8) 其它地方性环境问题。 4.1.2识别方法 a) 法律、法规和其它要求对照； b) 问卷调查：发动公司全员参与问卷答题，识别各场所存在的环境因素；对周边社区、顾客等相关方进行咨询或访问； c) 水平对比； d) 统计分析； e) 以上方法的相互结合。 4.1.3识别过程 4.1.3.1公司办公室负责识别和评价公司本部的环境因素、重要环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报安质环保监察部。 4.1.3.2晋昌公司负责识别和评价所管辖单位的环境因素、重要环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报安质环保监察部。 4.1.3.3机物部、工管部（科技开发部）、公安分处负责识别本系统工作过程的环境因素、重要环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报安质环保监察部。 4.1.3.4项目部识别和评价办公区域和生产、工作过程的环境因素、重要环境因素，填写《环境因素调查评价表》，报公司安质环保监察部。 4.1.3.5安质环保监察部收集《环境因素调查评价表》，并进行审核、汇总，报管理者代表批准后下发。 4.2重要环境因素评价 4.2.1重要环境因素的评价依据 a) 环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况； b) 有关法律法规的要求； c) 实际情况（改变环境的技术难度、经济承受力、对组织公共形象的影响等）； d) 相关方的要求 4.2.2重要环境因素的评价方法 4.2.2.1采用“是非判断法+打分法”相结合进行，对所有的环境因素可先通过是非判断法进行判定，其余的用打分法进行评价。 4.2.2.2重要环境因素的判定准则 a) 凡是违法的或超标的，判定为重要环境因素； b) 单因子分值超过某一数值的判定为重要环境因素； c) 总分值超过某一数值的判定为重要环境因素。 4.2.3重要环境因素的评价过程 4.2.3.1公司各相关部门、各项目运用评价方法进行评价过程中，填写《环境因素调查评价表》，根据判定准则确定重要环境因素，确认评价结果后，填写《重要环境因素清单》，经部门领导、项目部经理批准后，报安质环保监察部。 4.2.3.2公司安质环保监察部组织环境因素的评价工作，审核汇总公司重要环境因素，评价出重要环境因素，填写《重要环境因素清单》，报公司管理者代表批准后下发。 4.3环境因素的更新 4.3.1为保持信息的有效性，公司各部门、项目部每年年底对本系统、本部门、本项目所管辖范围的环境因素进行一次重新识别与评价，当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价，更新环境因素，并将评价资料报安质环保监察部。 a) 在体系运行过程中，发现有环境因素未被识别或评价发生错误； b) 有关法律、法规及其它要求发生较大变更时； c) 组织的活动、产品、服务发生较大变化时； d) 相关方有合理抱怨时； e) 使用新技术、新工艺、新材料、