岗位风险点部门自查表.docVIP

附表2 岗位风险点部门自查表 部门 监察室 人 数 2 主要职责 （分管事项） 1、负责纪检、监察工作。 2、负责局党风廉政建设领导小组的日常工作，开展廉政和反腐败教育，对本系统的纪检监察工作实施指导。 3、负责受理所属单位、部门和人员违法违纪行为的举报、控告和申诉。 4、负责查处局系统内工作人员各类违法违纪案件。 5、负责职责范围内工作的调查研究。 6、落实和完成局党组及上级领导机关交办的其他工作。 7、稽查案件复查工作。 所设岗位 纪检监察 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工 作岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 信访接收 信访材料接收 违反《信访条例》第四十五条规定隐瞒、谎报、缓报信访事项照成严重后果的,依法给予行政和党纪处分； (3级) 信访接收岗 贯彻实施《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》、《监察部信访工作暂行办法》、《党内监督制度》； 加强纪检监察工作人员教育，提高认识，增强责意识，强化有关规定的贯彻落实有规定； 信访受理 对法定职权范围内的信访事项予以受理 违反《信访条例》：第四十二条第二款对属于其法定职权范围内的信访事项不予受理的； 第四十三条第二款对事实清楚，符合法律、法规、规章或者其他有关规定的投诉请求未予支持的, 责令改正,造成严重后果的； 第四十四条规定将信访材料或有关情况透露、转给被检举人的； 情节严重的依法给予行政和党纪处分； (3级) 信访受理岗 《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》、《监察部信访工作暂行办法》、《党内监督制度》、《保密工作制度》及有关工作制度的深入贯彻落实，明确了具体工作要求； 加强纪检监察人员政治理论和纪检监察业务培训，提高纪检监察人员政治思想觉悟和业务素质； 案件初核 对案件受理材料进行初步核实，决定是否立案 违反《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第四十五条规定:伪造、篡改、隐匿证据故意夸大或缩小案情的，给予行政和党纪处分，构成犯罪的,依法追究刑事责任； (2级) 案件立案岗 《党内监督制度》、《中国共产党纪律处分条例》、《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《执法人员执法过错责任追究制度》、《法制工作办事制度》等的落实； 对纪检监察人员进一步加强党的纪律、工作纪律的教育，推进有关法律法规的贯彻执行； 案件调查 收集案件证据材料 违反《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第四十五条规定: （一）泄露案情，扩散证据材料的； （二）伪造、篡改、隐匿证据、 故意夸大或缩小案情的，给予行政和党纪处分，构成犯罪的,依法追究刑事责任；(2级) 案件调查岗 《中国共产党纪律检查机关案件检查工件条例》、《监察机关调查处理政纪案件办法》、《法制工作办事制度》等对案件调查工作规程、工作纪律予以明确； 加强《中国共产党纪律检查机关案件检查工件条例》、《监察机关调查处理政纪案件办法》、《法制工作办事制度》的教育和贯彻执行； 案件调查 认定错误事实，提出定性处理意见。 借办案之机收受贿赂、敲诈勒索、要挟抱负的，给予行政和党纪处分，构成犯罪的（5000元以上）,追究刑事责任。 (2级) 案件调查岗 《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条理》、《国家公务员法》及有关法律法规的贯彻执行； 加强纪检监察人员政治业务素质，增强责任意识和责任感； 案件审理 对办案手续、错误事实、证据、处理意见进行审核 审理人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，可能出现腐败现象的，给予行政和党纪处分，构成犯罪的追究刑事责任； (1级) 案件审理岗 《中共中央纪律检查委员会关于审理党员违纪案件工作程序的规定》、《监察机关调查处理政纪案件办法》、《中国共产党纪律处分条例》（试行）、《中华人民共和国行政监察法》、《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》等有关内容执行； 筑牢拒腐防变的思想防线。根据发生的案件性质要定期进行廉政风险防控分析。制订完善“预警管理办法”； 监察检查 对被监察对象实施检查 执法监察人员在实施检查过程中，因失职造成工作严重失误的同时，还具有索取、收受贿赂及其他恶劣情节的，给予行政和党纪处分，构成犯罪的（5000元以上），依法追究行事责任； (1级) 监察检查岗 《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《监察机关调查处理政纪案件办法》、《党内监督制度》、《法制工作办事制度》。等有关内容执行； 严格按照相关制度规定操作和监督检查。制定和完善“行政问责制”； 监察处理 对被监察对象的检查结果进行处理 违反《法制工作办事制度》规定：对在执法监察过程中发现的问题，未按规定进行处理，避重就轻，造成严重后果的，