农业发展有限公司质量环境管理（QEM）手册全套文件.docVIP

目录 ? 质量环境管理（QEM）手册 3 不合格品控制程序 37 采购控制程序 42 产品实现策划控制程序 50 法律法规与其他要求获取与识别控制程序 54 顾客满意信息调查和分析控制程序 58 管理评审控制程序 61 合规性评价控制程序 64 环境因素识别、评价控制程序 68 记录控制程序 74 监视和测量控制程序 79 纠正与预防控制程序 84 内部审核控制程序 90 能力、培训和意识控制程序 95 生产过程控制程序 98 数据分析控制程序 104 文件控制程序 109 信息交流控制程序 116 应急准备和响应管理控制程序 121 与顾客有关的过程控制程序 129 环境管理运行控制程序 134 ? ? ? ? ? 质量环境管理（QEM）手册 第01版 ? 审核： 批准： ? 文件编号：QDBH-GLSC-01 分 发 号： 受控状态：受 控 发布日期：2007年 05 月 01 日 实施日期：2007年 05 月 01 日 ? ? ? 颁 布 令 ? ? ? 本公司依据ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》和ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》国际标准的要求编制完成了《质量环境管理（QEM）手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 ? ? ? ? ? ? 总经理： 年 月 日 ? ? ? ? ? ? 为了贯彻执行ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》和ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》，加强对质量、环境兼容体系运作的领导，特任命 为我公司的质量、环境体系管理者代表。 管理者代表的职责是： （1）确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量、环境的过程得到建立和保持； （2）向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的运行、业绩以及改进的需求； （3）在整个公司内促进质量意识、顾客要求意识及环境保护意识的形成，并确保在公司内贯彻； （4）就质量、环境兼容管理体系中质量、环境方面的有关事宜对外联络。 ? ? 总经理： ? 年 月 日 ? ? ? ? 标 题 页 码 ISO9001—2000 标准条款对照 ISO14001—2004 标准条款对照 颁布令 质量/环境管理者代表任命书 0.1 1. 质量/环境兼容手册说明 2. 3. 公司组织结构 3.1 管理体系组织结构图 3.2 机构、职责和权限 3.3 质量/环境管理体系职能要素分配表 4. /环境兼容管理体系 4.1 4.2 文件要求 5. 质量/环境兼容管理体系策划 5.1 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量/环境方针 5.4 /环境目标、指标 5.5 5.6 环境因素 5.7 法律与其他要求 5.7 管理评审 6. 资源管理 6.1 信息交流 6.2 能力、培训和意识控制程序 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7. 产品实现与运行过程 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发(删减) 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 7.7 运行控制 7.8 应急准备和响应 8. 监测、测量与分析、改进 8.1 顾客满意 8.2 产品、环境与过程的监视和测量 8.3 不合格与不符合（违章）的控制 8.4 数据分析 8.5 纠正、预防与改进 8.6 内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5.2 ? 4.2.2 ? 5.5.1 5.5.1 5.5.1 ? ? 4.1；4.2 4.2.3 4.2.4 5.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 7.1；7.2；7.3；7.5 5.2；；7.2 5.6 6 5.5.3 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 ? ? 8 8.2.1 8.2.3；8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.2.2 ? 4.4.1 ? 4.4.4 ? 4.4.1 4.4.1 4.4.1 ? ? 4.1 4.4.5 4.4.4 4.3 4.4.1 4.4.3 4.2；4.3.3 4.