基建科采购控制程序.docVIP

目的 通过对采购活动进行控制，以确保采购的物资符合规定的要求。 适用范围 本程序适用公司对采购进行控制。 职责 3.1 科长是采购控制的主管领导。 3.2 基建科是采购控制的归口管理部门，负责采购活动并对采购的材料进行检查，参与对进场物资的验证工作。 3.3 收集合格供方评价记录，并编制合格物资供方目录；对物资供方的评价和选择工作并形成记录存档；组织对物资的验证工作。 3.4填报采购计划，批准后采购材料验收进场并做好记录，负责产品的试验。 程序 4.1物资采购 4.1.1 对供方的评价管理 产品按重要性程度分A、B、C三类，产品具体分类见附表一：《产品等级分类表》。A、B两类必须在合格的供方处采购，C类产品的供方不需评价，根据市场情况实施采购，但需货比三家，加强验证，确保满足采购要求。 4.1.1.1 对A、B类产品供方评价，按评价准则进行评价、选择，并做好记录。评价后合格的物资供方应编制目录存档。 4.1.1.2每年年初组织相关人员按重新评价准则分别对供方进行重新评价，填写重新评价记录表，修改和调整合格供方目录。对评估不合格的予以除名，两年内在公司范围内不得使用。对超过两年没发生业务关系的供方，实施采购前按评价准则重新进行评价。 4.1.1.3对合格物资供方进行汇总，建立档案。名录中应体现各供方所对应产品。对中间商的评价应指明该供应商所供应的产品。 4.1.2 供方的评价、选择和重新评价准则 （1）、评价准则 作为拟采购物资的供方，须具备如下条件： 合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效； 能提供有效的合格证，样品检验合格； 有生产许可证（对有要求的产品）； 产品产生的环境影响、危险因素为本公司可控制和接受； 对通过产品认证和ISO9001及ISO14001、OHSAS18001体系认证的厂家优先考虑； （2）、选择准则 在采购材料时，优先在《合格供方名录》中选择，如在《合格供方名录》外选择,评价后编入《合格供方名录》,并满足如下选择准则： 货比三家，有两家或以上供方做质量和价格等方面的招投标,进行综合评审，评审后经总经理审核确认； 供货方便，利于运输、交付； 有充足的货源及供应能力； 长期供货的单位优先。 （3）、供方重新评价准则： 供货及时性，每出现供货一次不及时扣2分； 产品稳定性，进货检验每出现一次不合格扣3分； 每出现一次服务质量不好（指对供货处理等）扣2分； 全年扣分超过12分者的取消供方资格； 供货能力消失或发生经济纠纷取消供方资格。 （4）、成本控制 根据经营部提供的成本分析进行审核,如超出成本分析中的控制用量,必须以书面审批形式加以说明并调整. a材料采购后进行统一审核; b工程分包及劳务分包核算后开具工程付款审核单,经基建科、财务管理中心及总经理签字认可后入账； c材料、工程分包、劳务分包经审核后统一编入电脑存档。 4.1.3 工程分包方物资采购控制 4.1.3.1 工程分包方自行采购，用于工程上的物资，须在总承包方提供的合格物资供方名录范围内采购，确因需要另行采购时，应在采购前将供方的资质、信誉、供货能力报告总承包方，经审定后方可采购。 4.1.3.2 对工程分包方采购物资的检验，按本公司产品采购的验证规定执行。 4.1.4 采购信息的控制 4.1.4.1 在需用材料前应填报采购计划，对所需的物资进行摸底，确定后再进行采购。 4.1.4.2 采购合同或协议，应明确品种规格、质量要求、技术标准、验收条件、价格、违约责任及供货期限等。适当时还可包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员的资格要求等，还可在合同中写明质量管理体系要求，合同或协议由基建科签订，签订前由总经理对合同或协议进行审核。 4.1.3 采购产品的验证 4.1.4.1 产品接收 在产品接收前仓库管理员应与有关人员联系，做好接收前的准备工作：如场地、机具、人力等。 4.1.4.2仓库管理员依据合同或采购单对货物进行详细验收，必要时联系质量员或用料班组技术人员协助检验。检验内容包括：产品的规格、型号、数量、外在质量，产品技术说明书、合格证是否齐全有效。 进行分类登记，填写《物资进发货记录》，以流水帐形式记录产品交付时的实际收货状态，作为接收物资的原始台帐。 4.1.4.3产品试验 产品经外观检查后，对需委托试验或化验的，取样后填写“原材料试验委托单”，送检测中心进行试验。 4.2 工程分包方和劳务分包方管理 4.2.1 对工程分包方和劳务分包方评价，组织相关人员按准则进行评价和选择，做好记录，把合格分包方和劳务分包方备案。认为合格的应编制合格分包方目录。 4.2.2每年组织相关人员按重新评价准则分别对分包方进行重新评价，填写重新评价记录