企业（内部）工厂食品安全检查评估表.docVIP

审核条款 审核内容 评 分 备注/评语 1.0 有害物控制 1.1 制定书面的虫害鼠害防治计划.虫害防治员有执照,上了保险,有许可证书. （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0 1.2 使用食品加工厂允许的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS/Material Safety Data Sheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。 （ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A 1.3 有最近的PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告，包括使用记录。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A 1.4 有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施。 （ ）5（ ）3（ ）1 （ ）0 1.5 厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹象。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 1.6 厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 1.7 所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 1.8 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。（厂房内） （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 1.9 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外） （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 应得分数 100 实际分数 2.0 清洁卫生 评 分 备注/评语 2.1 制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。 （ ）15（ ）10（ ）5（ ）0 2.2 制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 2.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 2.4 清洁设备及化学制品得到妥善保存。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 2.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 2.6 保持CIP（Clean in place）自动清洁系统温度、压力、和/或循环次数稳定。制定了操作规程。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A 2.7 有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查）。清洁方法明显有效。 （ ）15（ ）10（ ）5（ ）0 2.8 对与食品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及或消毒程序的效果。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A 2.9 能够对设备进行彻底清洗消毒 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 应得分数 100 实际分数 3.0 操作及设备 评 分 备注/评语 3.1 制定设备维修食品安全程序，保存记录。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 3.2 建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录。 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.3 厂房内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 3.4 厂房外部环境卫生满足可接受标准 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.5 已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施。 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.6 仓储区沿墙留有45cm的检查通道。 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.7 走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 3.8 建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 3.9 休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐。 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.10 整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质。 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.11 妥善保养并正确存放叉车和电池 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A 3.12 与食品接触区域只使用食品级的润滑剂。 （ ）5（ ）3（ ）1（ ）0 3.13 所有容器均有正确的标签。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 3.14 任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品。 （ ）10（ ）7（ ）3（ ）0 应得分数 100 实际分数 4.0 良好的操作规范GMP