质量处罚明细表.doc

质量处罚明细表 类型 检查内容/问题描述 问题发生频次/人次 责任人 班长 技术/管理 人员 责任单位领导 一、日常（工艺纪律）检查 1.1.工艺操作 1.1.1.操作者对本工位工艺内容、操作过程不熟悉；不按工艺操作；质量控制点掌握不熟练； 每人次 50 -- -- -- 1.1.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款的问题; 3人次 -- 100 -- -- 1.1.3．一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题； 5人次 -- 200 -- 200 1.2．关重工序管理 1.2.1.关重工序没有明显的G/Z标识；关重工序实际操作人员与关重工序定岗/顶岗人员名单不符； 每工位 -- 100 -- -- 1.2.2.一次检查生产单位内出现3个工位违反该条款内的问题； 3个工位 -- -- -- 200 1.3.设备点检 1.3.1.操作人员未按要求做设备点（巡）检；设备点检记录结果与现场实际不符;操作者找不到点检部位; 每人次 50 -- -- -- 1.3.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题； 3人次 -- 100 -- -- 1.3.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题； 5人次 -- 200 -- 200 1.4.质量 记录 1.4.1.生产现场没有本班次的首件、标识；未按频次做质量记录；质量记录与实际检测结果不符； 每人次 50 -- -- -- 1.4.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题； 3人次 -- 100 -- -- 1.4.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题； 5人次 -- 200 -- 200 1.5.量检具使用与管理 1.5.1.生产现场量检具不齐全、未按检定周期进行检定；操作者不会正确、熟练使用量检具； 每人次 50 -- -- -- 1.5.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题； 3人次 -- 100 100 （操作者不会） -- 1.5.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题； 5人次 -- 200 -- 200 1.6.不合格品管理 1.6.1.不合格品未及时隔离、无标识、未放在指定存储位置；不合格品信息填写不完整、不准确；未按质检技术部门规定的时间送交隔离室； 每班组 -- 50 -- -- 1.6.2.一次检查生产单位内出现3个班组违反该条款内的问题； 3个班组 -- -- -- 200 1.7.产品防护 1.7.1、零部件摆放不整齐、搬运（储存）超高、造成磕碰、变形；工序之间的零件（成品）堆放混乱、超出规定数量； 每处 50 -- -- -- 1.7.2.一次检查班组内出现3处违反该条款内的问题； 3处 -- 100 -- -- 1.7.3.一次检查生产单位内出现5处违反该条款内的问题； 5处 -- 200 -- 200 1.8.标识可追溯性管理 1.8.1.现场零部件无标识、标识不正确；标识卡记录不及时、不正确；记录的人员、批次、数量与实际不符； 每人次 50 -- -- -- 1.8.2.一次检查生产单位内出现两条生产线或5人次违反该条款内的问题； 两条生产线或5人次 -- 200 -- 200 1.9.现场文件管理 1.9.1.现场未悬挂工艺（有工艺未悬挂）；现场悬挂的工艺与当天加工的产品不相符； 每处 -- 100 -- -- 1.9.2现场生产产品无工艺、现场悬挂的工艺不属于现行有效的受控版本； 每处 -- -- 100 1.9.3一次检查生产单位内出现两条生产线或3处违反该条款内的问题； 两条生产线或3处 -- -- -- 200 1.10.样件样品管理 1.10.1现场没有样件样品或样件样品已过期； 每处 -- 100 100 -- 1.11.工装管理 1.11.1.工装使用不正确； 每人次 100 -- -- -- 1.11.2.未按使用频次要求对工装、模具进行维护保养的、未填写工装、模具使用记录的 每次 100 -- -- -- 1.11.3.一次检查班组内出现3次违反该条款内的问题； 3次 -- 100 -- 200 1.12.质量信息反馈 1.12.1.生产单位内部出现质量问题时，隐瞒不报或不及时上报有关质量主管单位； 每次 -- -- -- 200 1.12.2.生产单位发现上道生产单位零件质量问题时，隐瞒不报或不及时上报质保部门而直接通知责任单位私自处理； 每次 -- -- -- 200 1.13系统问题 1.13.1.同一次检查内，生产单位有2个班长受到处罚，同时对生产单位负责人进行处罚； —— -- -- -- 200 （不重复处罚） 1.13.2.同一