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保定市徐水区民兵训练基地 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区民兵训练基地2017年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 1、贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。 2、因地制宜地抓好民兵组训等工作，充分发挥器民兵职能作用。 3、实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 4、完成区委区政府、人武部交办的其他各项工作任务。 二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 保定市徐水区民兵训练基地 事业 副科 “财政性资金基本保障” 2 3 4 5 6 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2017年保定市民兵训练基地年初部门收入预算总额为242.25万元。 其中：人员经费预算为119.45万元 正常公用经费预算为2.35万元 专项项目、公用经费预算为120.45万元 2、支出说明 2017年部门支出安排预算总额242.25万元。 基本支出 121.8万元 其中：人员经费 119.45万元 日常公用经费 2.35万元 项目支出 120.45万元 其中：本级支出 120.45万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排242.25万元，较上年增加14万元。其中:基本支出增加13.55万元，主要增加徐水区民兵训练基地人员和公用经费支出；项目支出增加120.45万元，主要增加政府政策区委常委公务接待0.45万元，项目支出。 第三部分：机关运行经费安排情况 保定市徐水区民兵训练基地运行经费120.45万元，其中办公费10万元，水费、电费、取暖费12万元，邮电费4万元，会议费2万元，兵役征集费55万元，伙食费16万元，交通费14万元，大型修缮6万元，培训费1万元，公务接待费0.45万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 21 14 -7 公务用车改革核减公务用车。减少7万元。 公务接待费支出 0.45 0.45 2017年公务接待费预算增加主要是：政府政策公务接待费。增加0.45万元。 合计 21 14.45 -6.55 2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，三公经费与2016年相比减少了6.55万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 职责分类绩效目标： 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。保证在2017年12月10日前完成各项目目标支出完毕。 实现年度发展规划目标的保障措施 为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，使装备器材时刻保持性能完好，经常性保持装备器材进行演练。 二、部门职责-工作活动绩效目标 813保定市徐水区民兵训练基地 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 规划编制民兵训练和专武干部培训 120.45 对全区人民武装干部、专职武装干部和基干民兵教育训练的中心，是加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 涉密 　　民兵训练和专武干部培训 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 根据上级要求，认真制定基干民兵和专