内部专卖管理监督工作总结.docVIP

***市烟草专卖局 2007年第二季度内部专卖管理监督 工作情况报告 省局： 本季,***市行业的内管工作以省局提出的“流程化、痕迹化、精细化”为目标，加大监管力度，注重监管效果，落实省局上半年内管重点抽查整改事项，内部专卖管理监督工作流程化水平明显提高。现将本季度内管工作情况汇报如下： 一、健全内管各项制度的情况 1、出台《专卖全员流程化执行手册》。 为了更好贯彻执行省局专卖全员工作流程规范，我局于7月份出台了专卖监督管理流程化执行手册。手册将岗位与执行流程相对应，分大合订本和按岗位分类的小手册，小手册由专卖岗位人员各执一册，便于日常工作携带和查阅。手册对县市两级局各17个岗位所执行的工作流程进行了细化，进一步明确了各个流程节点所涉及工作内容的操作规范，严格规定了完成工作的时限，规范了各个流程所填写的工作文书，制定了对各个岗位流程的考核细则。切实把对工作的监督检查渗透到了工作过程、工作时效、工作成效、工作结果等各个重要环节，有效促进了内管工作效率、工作质量的提高。 2、加强千条户的监管工作 为了加强对千条户***烟草劳动服务公司的监管，营销中心于8月份召开加强对劳动服务公司管理和服务的专题会议，会议明确把***烟草劳动服务公司纳入离石区的管理范围，对其日常经营实行严格监管，严格按照正常访销配送工作流程执行，由客户经理按其真实需求采集，并实行财务支票结算的管理办法。同时，对千条户汾阳二监的的供货实行按计划执行，每月汾阳二监做出下月需求量计划，由汾阳市营销部审核，营销中心审批。 3、重新修订特殊用烟管理办法 为了加强特殊用烟管理，弥补特殊用烟管理办法执行中出现的不足，***市局于9月初召开办公会议研究修订了《关于进一步加强对机关团体、婚丧嫁娶等特殊用烟管理的实施意见》，重新制定出台了特殊用烟管理办法。新办法中要求：一是个人婚丧嫁娶用烟需提供结婚证等相关手续。二是机关团体用烟实行每月限次审批。三是特殊用烟申请必须经县级局（营销部）客户经理、专管员、内管副局长、市场经理、局长五人签字后上报，营销中心采供部、营销中心主任、分管业务副经理审批把关，内管办备案。新的特殊用烟管理办法出台有力地约束了特殊用烟使用中存在的不规范行为。 二、开展同级监管和日常监管的主要情况 1、本季度我市卷烟销售共32595.244箱，销售额为33885.83万元，销售量排在前五位的卷烟品牌如下 品 名 销售量（箱） 销售额（万元） 红旗渠（软红） 3158.112 1776.44 红旗渠（银河之光） 2478.736 2788.58 云烟（紫） 2101.44 4465.56 金丝猴(软蓝) 2055.42 924.94 金许昌(软红) 1871.52 1052.73 2、本季度全市特殊用烟共858笔，销售数量935.782万支，销售金额为1640.16万元，明细表如下 单 位 笔数 销售量（箱） 销售额（万元） 离石区营销部 150 147.08 311.72 交城县营销部 45 34.828 71.356 文水县营销部 43 46.7 57.06 汾阳市营销部 18 88.016 59.868 孝义市营销部 37 75.95 217.57 交口县营销部 56 36.68 85.923 石楼县营销部 40 39.64 47.47 中阳县营销部 65 63.236 105 柳林县营销部 105 100.48 144.75 临县营销部 149 154.412 299.71 方山县营销部 71 82.76 118.19 岚县营销部 37 35.74 75.323 兴县营销部 42 30.26 46.22 合 计 858 935.782 1640.16 3、本季度市公司签订合同共350份，卷烟数量32098.8箱；执行合同337份、卷烟数量共33574箱，调整协议共10份。 4、准运证到货确认及实物扫码情况。本季度卷烟到货确认数量为33514.2箱；实物扫码的卷烟数量为33273.8箱；卷烟购进量为33574箱。实物扫码卷烟数量与卷烟购进量差300.2箱,原因是300箱软金丝猴、0.2箱真龙烟6月底扫码入库,7月初做验收入库。卷烟到货确认量与卷烟购进量差59.8箱，原因是9月份山东中烟工业公司一份准运证无法确认,卷烟数量65箱,特醇黄果树因路途丢失5.4箱已做到货确认,0.2箱真龙烟6月份做到货确认,7月份做验收入库。 5、品牌引进及退出情况。本季度引进新品牌为天子（软黄）、盖白沙、福（平安）、玉溪（软尚善）、王府哈德门、苏烟、好猫（吉祥）、黄山（金醇和）、七匹狼（金典）9个品牌。退出的品牌是软红一枝笔、天河之星红旗渠、醇和新甲天下。