案例-4不符合报告案例分析.doc

案例分析一： 2005年6月7日，你们公司正在进行内部审核，公司QP1601《记录控制程序》中规定所有记录保存期限均不一致，其中检验记录保存期限为5年，FMEA保存期限为长期，PPAP保存期限为5年，采购申请单保存期限为2年…… 你在记录控制的主管部门——人力资源部审核时，问为什么要这样规定，人力资源部部长拿出一份由销售部传递过来的《供方质量手册》资料，并回答是记录的保存期限根据顾客的要求和文件的性质来规定的。《供方质量手册》资料上显示检验记录、PPAP保存期限至少3年以上，以便查询。你在质量部发现2004年1~6月的产品检验记录均没有，质量部解释说产品检验记录比较多，收拾起来很麻烦，况且在ISO/TS16949：2009标准中对于检验记录的保存期限也没有具体的要求，所以我们一般在1年左右就扔掉了。 请你根据以上事实，写出不符合报告。 案例分析二： 2005年8月19日，在活塞杆加工车间，审核员看到操作者正在加工ST－A型活塞杆，工艺规程PS428规定：操作者每次加工前应作首检，然后在生产过程中每小时抽检1件并在随工单上作自检记录。审核员查看了随工单，8月19日的首检和抽检均已做过，并记录合格，便要求操作者提供自检合格的样件，操作者解释说：合格后已与其他零件一起放在工位箱内了。审核员在工位箱内9件产品中随机抽取了2件，要求复核外圆尺寸，按图纸规定：D＝50±0.5mm，实测2件尺寸为50.16mm、50.02mm。 然后审核员发现工位箱明显的区分为两个区域，查看随工单，发现随工单上的批次号显示的是不同材料批次的产品，生产日期是2005年8月17日和2005年8月18日，审核员要求查看昨天材料更改时的作业准备验证记录，车间主任解释说我们的材料是美国进口的，质量很稳定，在更改时一般都不确认。 请你根据以上事实，写出不符合报告。 案例分析三： 2005-6-25在审核一家汽车零配件厂时发现，作业指导书规定每小时抽取5个样品进行过程检验。由生产部经理根据检验结果决定有条件放行或把过去生产的产品进行挑选。进一步审核时发现，记录上有连续3 – 5小时查验出不合格品的现象，作业工艺书上规定内径尺寸为φ20.3(0～-0.07mm)，不合格品记录上显示在φ20.3(-0.08～-0.09mm)之间，生产部经理解释说根据结果来看，只比最小规格小了一点点，客户不会介意，交给客户后，要进行磨加工的，客户以前还特意让我们生产过这样尺寸的产品。审核员查看以前记录发现在2004年10-12月的定单中确实有注明φ20.3(-0.03～-0.10mm) 产品100万。进一步查验，在2005年1月开始又恢复为原尺寸。 请你根据以上事实，写出不符合报告。 案例分析四： 在审核一汽车安全玻璃厂时，审核发现，夹层车间的湿度长期超过标准的现象，作业指导书规定过程参数湿度应为控制在 15 – 25%，但在过去一个月的记录上显示，实测值在23 – 28%之间。车间主管拿出上个月月初（3日）的质量分析会会议记录，记录上显示是将夹层车间的湿度控制在25 – 35%，此更改即日起生效。因此没有采取任何措施。 请你根据以上事实，写出不符合报告。 分析五：编写不符合报告和审核报告 任务： 根据现场审核发现的信息，按照ISO/TS16949：2009标准判定其符合性。如果存在不符合的，写出不符合报告。 完成后编写审核报告。 资料： 南京菲亚特对供应商的部分要求 现场审核发现的部分信息 ISO/TS16949：2009标准 不符合报告 要求： 判定是否构成不合格 需进一步查证的，写出下一步审核思路 如果存在不符合的，写出不符合报告及说明理由 分组讨论，写出书面不符合报告和审核报告 时间： 15分钟布置有关要求，60分钟准备，60分钟分组编制，90分钟发表，讲评 以下是摘录南京菲亚特对供应商的部分要求： 供应商要求和职责 2.1 供应商技术文件 供应商必须制定、执行和保证为南京菲亚特提供产品的质量和可靠性的书面规程（产品图纸、工艺文件和检验文件、质量保证手册、材料规格、试验报告等）。 这些规程必须提供给南京菲亚特采购部供应商质量巡检员进行审查。 有关提供给南京菲亚特的材料和/或产品中所含有害物质的文件： 产品在安全性、生态学和对环境的影响方面应符合国家法规要求，在初步洽谈或提交样件期间的产品必须提交与产品制造中使用的原材料或以后可能会使用的原材料内所含化学成分的有关文件。特别是产品必须不含镉，除非是图纸上特别提出要求，但应由南亚工程部批准。 2.2 来自南京菲亚特的技术资料 南京菲亚特向供应商提供专用工程标准（图纸、标准、供应商质量要求等）并按需要更新这些标准。 供应商应将这些标准与其他更新资料一起保存好，保证它们在生产过程