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公司受控文件管理履历 保存期：四年 表码：HQ/QR-A/0-001 文件类别 程序文件 现行版本 A/0 文件名称 工装管理程序 制定日期 2014.6.27. 文件编号 HQ/QP-13 有效期 发行日起至修改前 文件会签 部门 制 造 部 综 合 部 盖章 文 件 原 本 签名 部门 技 术 中 心 质 管 部 签名 部门 财 务 部 营销中心 签名 文 件 副 本 部门 压 缩 机 事 业 部 签名 批准 总 经 理 管 理 者 代 表 制定修改废除栏 顺序 日期 内容提要 草拟部门 草拟人 工装管理程序 HQ/QP-13 1.目的 保证所有的工装、模具均处在受控状态，所有工装、模具的制作、使用均经过审核和批准，并快速流通为生产服务。 2.适用范围 本程序适用于压缩机事业部工装生产使用和管理 3.引用文件 工装管理规范 4.术语和定义 工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、设备备件等。 专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。 5.职责 5.1 技术部根据工艺流程或其他生产要求，负责工装、模具的设计，及制定工装周检计划。 5.2 采购部负责工装的外协制造或生产制造部自行组织工装、模具的制造、验证与管理。 5.3 质检部负责自制或外购工装、模具检查验收、工装周检。 5.4 生产部各车间负责工装的使用、维护、管理并建立台帐。 5.5 仓库负责工装、模具的保存管理并建立台帐。 6.工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 NO 6.1、工装需求提出 6.1.1、技术部根据工艺要求编制新产品工装开发计划，报主管副总批准。 6.1.2、各部门根据产品制造工艺要求，提出工装需求。 可以自行制造的，按自制工装制造。 不能自行制造的，根据图纸要求由采购部 门负责外协。 新产品工装开发计划 工艺装备生产清单 YES 6.2、工装的制造与采购 6.2.1、自制工装：技术部门负责工装图纸设计、生产部根据实际情况合理安排，并组织工装制造，质检部负责鉴定验收。 6.2.2、外协工装：采购部根据技术部提供的工装图纸要求或技术要求，负责与工装制造单位联系，确定其设计及制造能力后签订制作协议，工装承制单位须按制作协议的规定进行设计、制造及交付。 6.2.3、外协工装采购部按进度要求进行跟踪，自制工装生产部按进度进行跟踪。 6.2.4、外购通用工装：采购部根据相应技术要求负责采购。 NO YES 6.3、工装鉴定验收 6.3.1、质检部负责组织对工装进行鉴定，鉴定按图纸设计要求进行，并填写《工装检验报检表》。如是新开发工装，鉴定完并且合格后交由生产部进行调试验收，如是复制工装则做好标识后直接入库；如果鉴定不合格则需联系采购部联系退回处理。 6.3.2、生产部接到工装调试验收通知后应组织对工装进行调试验收，并填写《工装调试验收记录》。调试过程中确定工装尺寸、结构设计是否合理，如有必要可进行试生产确定工装能否满足工艺要求。如调试能满足工艺要求，工装做好标识后入库；如不能满足生产要求可进行修改并验证，如修复后也不能满足要求，则按设计不合格处理。 6.3.3、工装鉴定验收所填写的《工装检验报建表》和《工装调试验收记录》填写完后应统一交由工程部入档“工装档案”。 工装检验报表 工装调试验收记录 YES NO 6.4、工装使用管理 6.4.1、工装使用部门应编制《工装台账》，并做到帐、物、卡相符；编制《易损工装清单》，配备足够的安全库存量。 6.4.2、生产部定期组织进行工装盘点，并作好《工艺装备盘点汇总报表》 6.4.3、质检处按《工装清单》中注明需要周检的工装对工装进行定期周检，并填写《工装周检记录》。周检合格的工装方可连续使用，不合格的工装需进行返修、报废等相关程序处理 6.4.4、工装使用部门在使用过程中，应做到： A、工装使用前应由使用部门确认其状态，检查台账、工装、标识是否一致。首件试样应由生产部、质检部进行检验。 B、在首件合格后工装正式使用，质检部应加强监控，定