水壶计划采购经营分析汇报.ppt

2014年7月份水料产品公司 水壶计划采购经营分析汇报 Contents 目录 14年7月水壶计划采购协调事项 14年7月水壶计划采购经营指标达成分析 14年7月水壶计划采购责任制达成情况 14年6月责任制达成情况通报 数据说明：1、整体经营数据达成较差，运营数据全部不达标； 项目 指标 年度目标 季度 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 累计/平均 季度达成 计划 指标 市场满足率 98% 95% 99.1% 99.3% 99.6% 91.1% 90.80% 90% 99% 95% 不达标 外销交货及时率 100% 100% 92.5% 92.3% 84.4% 90.6% 87.90% 82.5% 95% 89.2% 不达标 不良成品库存 0元 0元 37.35万元 272.7万元 136.4 万元 0 万元 0万元 1.07万元 1.33万 63.9万元 不达标 工单关闭率 85% 75% 68.5% 65% 65% 65% 59% 65% 60% 63.9% 不达标 总异常工时 2% 4% 9.47% 11.77% 13.17% 11.63% 8.68% 7.95% 7.86% 8.38% 不达标 14年7月责任制达成情况通报 数据说明： 1、整体经营数据达成不理想，3项完成指标； 2、运营数据严重不达标：整体库存、不良库存均未达标； 项目 指标 年度目标 第二季度指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 平均值 季度达成 采购 指标 整体库存金额 1500万 1560万 3400万 3718万 4135万 3566万 3198万 2873万 2765万 3148.4万 未达成 不良库存（超90天物料） 20万 20万 87.9万 63.3万 149万 51.6万 20.05万 22万 45.万（其中06D和H617的22.5万） 33.18万 未达成 降本金额(万） 5000万 200万 170 366 718 933 1358.61 1516.13万 2745万 608.7万 达成 内销采购周期 4天 7天 7天 7天 7天 7天 7天 7天 7天 7天 达成 外销采购周期 7 15天 20天 20天 20天 15天 15天 15天 15天 15天 达成 14年7月责任制达成情况通报 数据说明： 1、运营数据严重不达标：异常工时等未达标； 项目 指标 年度目标 第三季度指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 平均值 季度达成 采购 指标 供应商引入 20家 5家 2 4 1 1 1 3 1 1.7 达成 供应商淘汰 56家 15家 0 5 25 0 13 3 2 5.3 达成 供应商来料不良率 2.5% 2.5% 1% 0.91% 1.2% 0.63% 0.54% 0.47% 0.67% 0.55% 达成 异常工时 （采购） 0.5% 0.5% 3.95% 5% 8.1% 4.23% 2.1% 1.9% 1.15% 2.54% 未达成 项目 指标 年度 二季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 平均值 达成情况 目标 目标 仓库指标 卡片实物一致化 100% 100% 100% 100% 99.79% 100% 100% 100% 99.84% 99.96% 达标 不良库存及时公布 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 达标 容器标准化 持续推进 持续推进 持续推进 持续推进 持续推进 持续推进 持续推进 威奥达、宏基未完全导入 持续推进 推进中 推进中 安全生产与库存管理事故 0次 0次 0次 0次 0次 0次 0次 0次 0次 0次 达标 14年6月责任制达成情况通报 数据说明： 1.驻厂管理物料有3种物料出现差异。2.容器标准化，威奥达、宏基导入进度延迟。 Contents 目录 14年7月水壶计划采购重点工作 14年7月水壶计划采购经营指标达成分析 14年7月水壶计划采购责任制达成情况 14年7月—内销水壶市场满足率 数据分析： 1、达成情况：7月市场满足率99%； 2、缺货明细： （一）电水壶：缺货天数61天，缺货机型2个，市场满足99%。 类别 缺货机型 缺货天数 原因分析 解决对策 电水壶 08S02A 30 产品工艺复杂，生产困难 模组发外生产，1、08S02A已完成试产7月底补货。2、H6目前还在开发供应商 电水壶 H617 31 数据分析： 1. 交货及时率：5月份达成94%，未达100%，事业部交期排末位。 2. 交货周期：14年前5个月平均38天，事业部交货周期最长。 14年6月—外销交货及时率（待更新） 数据分析： 2、工厂原因延迟交货明细： 14年6月—外销交货及时率（待更新） 出口地区 客户 型号 数量 推迟