IC-PMC-01报废品管理规定A0.doc

- 1 - １、目　 的 为规范报废品的申报程序，明确各相关部门在报废处置当中的权责范围，有效控制生产性报废物品的流向，使公司财产的安全得到保障，特制作本规定. ２、适用范围 本规定适合深圳市爱商实业有限公司的生产性原材料，半成品，生产成品的报废.非生产性的物品报废将根据公司规定另行处理.　　 3、用语定义 报 废：为防止不良品非预期使用所采取的措施. 报废品：指经相关部门人员判定的不能用于预期使用目的的物品. 4、权 责 4.1 仓管部：报废品的区分存放；报废品处理申请单的填写；报废品处理时的发放. 4.2 计调部：负责报废申请单的数量确认；报废半成品，产成品分解后良品入库数量的确认；并对报废的全过程进行跟踪. 4.3 维修组/生产：负责报废半成品，产成品的分解；分解后损品的废弃，良品的入 库等. 4.4 品质部：负责报废物品的品质再确认；半成品，产成品分解后良品再入库前的品质确认. 4.5 财务部：报废申请单中的报废品金额的计算，记入. 4.6 厂办/工程：负责人对报废申请单的审查. 4.7 生产副总：报废申请的最终核准. 　 5、规 定 5.1 报废品来源 5.1.1 生产部：生产性物料制程不良的损品(退仓单据上需注明不良原因). 5.1.2 货仓部：因我司工程设计、工程更改或制程损失造成一些呆滞物料，已经技术判定不可使用的物料、半成品、或成品确定的需公司内部报废的生产性物料,超过规定期限经品质部确定不可使用的呆滞物料。 5.1.3 工程部：样机解析的损品. 5.1.4 品管部：检验、测试、各项实验时领出的原材料、半成品、产成品、在检验、测试、实验完后发生的损品. 5.1.5 维修组：返修品的废品;返修领用原材料;返修后的损品. 5.1.6 其 它：相关部门领出生产性原材料，半成品，产成品后所产生的损品. 以上所产生的报废品，除生产部，货仓部的物料需在不良品仓经品 质部再确认转入报废品仓外，其它部门的损品可直接入报废品仓 （注，开发部领用的原材料为开发新产品使用时，因做成的产成品含技术秘密，其产品破坏后的损品,由开发部自行处理）. 5.2 报废品申请部门，频次，单据 5.2.1 申请部门：计调部或仓库. 5.2.2 申请频次：一般要求1次/周（根据产品的实际情况可以每批申请一次），具体根据实际情况安排；另外每月5日前仓库提供上月的报废品清单. 5.2.3 申请单据：报废申请单. 5.3 报废品审批 5.3.1 报废品的审批单据的审核，确认，批准等根据《报废申请单》中内容. 5.3.2 对报废品的审批，需经品质部、工程部、计划调度部的负责人会签确认，经生产最高主管及副总经理审核方可生效。 5.4 报废品批准后的处理 5.4.1 货仓部根据批准后的《报废申请单》表格中“建议处理方式”栏注明的报废品的处理方式作业,处理不良品仓的报废品. 5.4.2 废弃：对于外观已残破不堪，磨损过甚或已超过其使用期，并无其它利用 价值的生产性原材料可直接投入垃圾桶丢弃。 5.4.3 回收利用：对于仓存的呆滞物料，在生产中已不用或用量极少，但其物料原有特性和功能并无丧失的原材料，在出报废仓后可回收再利用。例，一些仓存呆滞的螺钉，报废后可交给后勤部的维修组另作他用。 5.4.4 变 卖： 对于五金，塑胶件等原材料及半成品，产成品分解后的五金，塑胶件等不可再用的部分，交由公司指令负责人，由负责人联系废品公司变卖，变卖所得收入入公司财务账。 5.4.5 分 解：对于半成品，成品等报废物品，由货仓根据《报废申请单》批准数量交由维修组拆解，维修组在拆解完后，填写《报废半成品，产成品分解清单》，并在分解后物品上贴区分标识，良品交由品质部再确认后由维修组填写入库单入库，损品中符合废弃条件的直接丢弃，符合变卖的根据变卖规定处理，符合以下其它处理内容的部分按其内容特别处理。 5.4.6 破 坏：对于激光头、马达等贵重报废品(无法退供应商部份)，由货仓将废品移至报废现场，清点数量，进行破坏—砸碎，同时由PMC部派员到场监督，并在报废品处理单据中记录（必要时留下图片）。 5.4.7 其 它：对于有特别要求处理的报废品，按相关规定处理。例如，报废品中包含有与环境管理相关的物质依ISO14000管理条例中相关规定排放。 附图一： 附注: 编写人员 主导: 计调部: 经 理 谢 东