物料流程新.doc

物料流程 生产部计划统计员根据销售计划制订（年、季、月）生产计划，生产部部长审核，生产总监批准。一式三份，生产部、物控部、质保部。 物控部采购员根据生产计划和库存情况制订采购计划，物控部部长审核，总经理批准。一式二份（物控、财务）。 采购员到企业批准的供应单位购买物料。 物料到厂后，物控部保管员初检、外清、入库、编码、填写到货记录、请验单。（一式二份，物控、质保） 质量保证部审核员根据请验单下发取样通知单 中心化验室主任，安排化验员取样 取样员计算取样量，持准备好取样工具到仓库取样，将取样证贴于取样外包上；填写取样记录。 分样、检验；填写检验原始记录、检验报告书（一式三份：中心化验室、质量保证部、生产部）； 中心化验室主任审核检验原始记录、检验报告书、取样通知单，填写批检验记录审核单。 质保部审核员审核填写物料放行审核单 质保部部长审核、批准 质保部审核员下发物料放行单（一式二份，质保、仓库）、物料合格证（车间外监控员贴于每一包装外）。 仓库保管员根据物料放行单办理入库手续（台帐、货位卡） 物料可放行使用 生产过程中物料流转程序： 生产工艺员制定生产指令，由生产部部长审核批准 后下发给车间主任确认签字，交车间物料核算员 车间物料核算员根据生产指令开领料单，一式二份（车间、仓库、）， 标明送料日期，由车间主任批准后，提前一天交仓库保管员备料。 车间物料核算员到仓库核对所领品名、数量， 库工将生产所需物料送至车间物流门口。 生产过程中，各工序中间产品交接时由工序班长填写 中间产品递交单，上下工序班长签字，车间内监控员签字。 中间产品由工序班长请验， 中间产品请验单一式两份（质保、车间） 质保部审核员根据请验单下发取样通知单 中心化验室主任，安排取样员取样 取样员持准备好的取样工具按中间产品取样规程取样，填写取样记录 分样、检验； 填写检验原始记录、检验报告书（一式二份：中心化验室、车间内监控员）； 车间内监控员根据中间产品检验报告书和 现场检查情况下发中间产品放行单 中间产品可流转到下道工序 外包装工序班长填写请验单，一式二份（车间、质保） 质保部审核员根据请验单下发取样通知单 中心化验室主任，安排取样员取样 取样员持准备好的取样工具按中间产品取样规程取样， 填写取样记录，将取样证留给外包装工序班长 分样、检验 填写检验原始记录、检验报告书（一式三份：中心化验室、质保、车间）； 外包装班长填写成品入库通知单，一式二份（车间、仓库），成品入仓库待验 质保对批记录进行审核，质量总监批准后，下放成品放行单（一式二份，质保、仓库）、合格证（交车间外监控员与保管员一起贴于每一包装箱外） 成品库保管员接到质保部下发的成品放行单后 办理入库手续（台帐、货位卡） 成品方可放行