天山股份公司5月份经营分析.ppt

天山股份公司五月份经营分析 主要分析内容 各分公司5月份考评情况 五月份天山股份公司利润完成分析 天山股份5月份合并利润分析 各分公司利润分析 销售收入分析 销量分析 1-5月产销存情况 销价分析 水泥成本完成情况 熟料成本完成情况 三项费用分析 各公司三项费用完成情况 天山股份五月份合并资产负责分析 应收帐款分析 存货分析 天山股份公司五月份现金流量分析 各公司经营效益比较 精细化管理推进 天山股份公司六月份重点工作 各公司5月份考核公报 主要分析内容 各分公司5月份考评情况 五月份天山股份公司利润完成分析 天山股份5月份合并利润分析 各分公司利润分析 销售收入分析 销量分析 1-5月产销存情况 销价分析 水泥成本完成情况 熟料成本完成情况 三项费用分析 各公司三项费用完成情况 天山股份五月份合并资产负责分析 应收帐款分析 存货分析 天山股份公司五月份现金流量分析 各公司经营效益比较 精细化管理推进 天山股份公司六月份重点工作 利润完成情况 利润表分析 1-5月份销售公司销售收入分析： 五月份销售公司销售收入分析： 三项费用： 5月份各公司三项费用 主要分析内容 各分公司5月份考评情况 五月份天山股份公司利润完成分析 天山股份5月份合并利润分析 各分公司利润分析 销售收入分析 销量分析 1-5月产销存情况 销价分析 水泥成本完成情况 熟料成本完成情况 三项费用分析 各公司三项费用完成情况 天山股份五月份合并资产负责分析 应收帐款分析 存货分析 天山股份公司五月份现金流量分析 各公司经营效益比较 精细化管理推进 天山股份公司六月份重点工作 天山股份应收帐款分析 存货分析： 主要分析内容 各分公司5月份考评情况 五月份天山股份公司利润完成分析 天山股份5月份合并利润分析 各分公司利润分析 销售收入分析 销量分析 1-5月产销存情况 销价分析 水泥成本完成情况 熟料成本完成情况 三项费用分析 各公司三项费用完成情况 天山股份五月份合并资产负责分析 应收帐款分析 存货分析 天山股份公司五月份现金流量分析 各公司经营效益比较 精细化管理推进 天山股份公司六月份重点工作 主要分析内容 各分公司5月份考评情况 五月份天山股份公司利润完成分析 天山股份5月份合并利润分析 各分公司利润分析 销售收入分析 销量分析 1-5月产销存情况 销价分析 水泥成本完成情况 熟料成本完成情况 三项费用分析 各公司三项费用完成情况 天山股份五月份合并资产负责分析 应收帐款分析 存货分析 天山股份公司五月份现金流量分析 各公司经营效益比较 精细化管理推进 天山股份公司六月份重点工作 各分、子公司1-5月经营效益比较 主要分析内容 五月份天山股份公司利润完成分析 各分公司5月份考评情况 天山股份5月份合并利润分析 各分公司利润分析 销售收入分析 销量分析 1-5月产销存情况 销价分析 水泥成本完成情况 熟料成本完成情况 三项费用分析 各公司三项费用完成情况 天山股份五月份合并资产负责分析 应收帐款分析 存货分析 天山股份公司五月份现金流量分析 各公司经营效益比较 精细化管理推进 天山股份公司六月份重点工作 2002—2003年天山股份公司确认的目标3460万元 天山水泥、屯河水泥实现目标 科尔尼精细化管理推进 5月份精细化管理计划目标为233.1万元,合计完成244.6万元,其中天山水泥公司完成计划的194%;屯河公司完成计划的102%;销售公司完成计划95%. 1-5月科尔尼精细化管理工作累计完成731.3万元,完成计划的113%。其中在四个推进环节中制造系统在提高台产、优化配比、低价原物料的替代上完成较好，累计制造系统完成计划的171%；物流系统实现较差完成计划的32%。 按股份公司一季度经营分析会要求巴州事业部、鄯善公司、多浪公司、帕米尔公司已经按科尔尼提供的方法进行分析。巴州事业部在六月份确定年度目标和实施对策。 股份公司企管部已出台了对科尔尼目标实施运营改进的组织结构和领导小组，对科尔尼的推进有了规定的管理程序和考核办法，同时对年内科尔尼目标实现后的成果出台了激励办法。 精细化管理实现分析 天山公司5月科尔尼目标精细化管理完成情况 屯河公司5月科尔尼目标精细化管理情况 天山销售总公司5月科尔尼目标精细化管理情况 其它公司推进情况 在1-5月的实施过程中存在的问题 根据1-5月实施状况，影响今年效益改进的主要问题在于销售市场的滑坡，致使销量、价格都不能按计划实现，从而进一步影响到生产的数量和原物料的采购量。 通过合适的销售策略，使在市场总体需求不足的条件下实现销售收入的增长。 充分发挥销售的协同效应，从其它方面进行优化改进以达到销量的增加。 在环境已发生变化的情况下，整体运营改进目标不变，在运营改进的对策和实施上做以调整 在