天山销售公司7月销售分析.ppt

销售公司七月经营状况汇报 (时间：6月26日---7月25日) 目录 一.月度营销指标完成情况 (1).销量完成情况. (2).货款完成情况. (3).销售收入完成情况及分析. 二.客户分析 三.市场信息。 一.销售公司 2002年七月月度经营情况（1）销量完成情况 (2).货款完成情况 (四).天山牌水泥1-7月分布情况 三、市场信息 冬储水泥存量 　　天山　　　６．５万吨 　　屯河　　　６．６万吨 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　截至８月１４日 四.下半年重点工作 一.继续努力扩大销量，有效提高市场份额. 1.强化老客户关系管理，稳定销量。 2.争夺对手优质客户，增加销量. 3.扩大市场半径，抢占市场份额。 4.抓住新开工重点客户. 二.加大货款回收力度，控制应收帐款风险. 1.增强货款回收效率，全力完成货款指标。 2.重点考核认证函回函率和合格率，控制应收帐款风险。 三.预计在8月25日开始对冬储水泥实施提价策略. * 销售公司制 8.47 12.1 20.57 累计欠 完成率 % 累计完成 累计计划 86% 54.26 62.73 2.12 88% 16.08 18.2 屯河 84% 63.43 75.53 5.14 77% 16.89 22.03 天山 85% 117.69 138.26 7.26 82% 32.97 40.23 公司 欠计划 月完成率% 月实际 月计划 　　　　1-7月累计完成情况（吨） 月度销量完成（吨） 项目 注：计划按239万吨计划 7月销量比较情况： 变动幅度： 1%? 8% ? 7%? 1-7月销售对比趋势图： 累计销量比较情况： 2002年 2001年 下降幅度： 13% 15% 11% 2964.51 9319 12283.51 累计欠额 完成率% 累计完成 累计计划 屯河 天山 公司 项目 78% 10716 13681 1618.8 60% 2394 4013 48% 8701 18020 4331 27% 1569 5900 61% 19417 31701 5949.8 40% 3963 9913 欠计划额 月完成率% 月实际 月计划 　1-7月累计货款回收（万元） 月度货款回收（万元） 7月回款比较情况： 变动幅度 35%? 65%? 45%? 全年累计回款比较情况： 单位：万吨 2002年片区累计回款比较图 下降幅度 39% 50% 26% (3).销售收入完成情况 项目 52% 34% 43% 收入实现率 108% 90% 98% 计划完成率 2394.25 1569.16 3963.41 实际回款额 9244.91 9401.46 公司 4584.91 4223.94 屯河 4660 5177.52 天山 实际销售收入 计划销售收入 月销售收入完成情况 应收款上涨额度 单位：万元 月度销售收入 项目 65% 46% 55% 收入实现率 92% 88% 90% 计划完成率 10716 8701 19417 实际回款额 35395.32 39293.66 公司 16553.02 17930.64 屯河 18842.3 21363.02 天山 实际销售收入 计划销售收入 累计销售收入完成情况 累计销售收入 应收款上涨额度 二.客户分析 (一).屯河片区客户销售情况分析 7月发生业务运作单位共有240户，较上月增加了50户左右,本月销量较上月上涨了1.9万吨，涨幅7%。45%客户有不同程度增量，但仍有以下单位减量较大。 (二).天山片区客户销售情况分析 7月发生业务运作单位有500多户，较上月增加了70户左右,本月销量与上月基本持平，无涨幅。40%客户有不同程度增量，但仍有以下单位减量较大。 (三).累计品种对比分析 屯河片区：今年较去年普硅32.5、钢矿渣、普硅42.5以上(含特种)共下降14.1万吨 增加0.9万吨 1.16 3% 2.06 其它 增加0.46万吨 3.14 6% 3.6 油丌水泥 增加2.02万吨 1.62 7% 3.64 复合水泥 减少8万吨 29.66 40% 21.68 钢矿渣水泥 减少4.2万吨 10.48 12% 6.27 普硅42.5R以上(含特种) 减少1.9万吨 17.38 28% 15.48 普硅32.5R 今年比去年增减 去年累计量 占本年比例 本年累计量 品种 减少2.56万吨 4.04 2% 1.48 其它 增