19隐患排查和治理管理制度.docxVIP

常熟市龙腾滚动体制造有限公司文件名称：隐患排查与治理管理制度文件编号：LT/GB-GL-19 版 本：A/1 生效日期：2017年04月01日 编制单位：PC钢棒 编 制： 汪 东 2017年03月27日 审 核： 杨 政 2017年03月28日 批 准： 周建东 2017年03月30日目 录1.目的--------------------------------------------------------------------(2)2.适用范围----------------------------------------------------------------(2)3.名词、术语--------------------------------------------------------------(2)4.职责--------------------------------------------------------------------(3)5.实施与运行--------------------------------------------------------------(3)6.记录--------------------------------------------------------------------(3)1.目的本制度旨在建立安全生产事故隐患排查治理的机制，强化责任，加强管理，促使全员参与事故隐患排查工作，确保事故隐患能够及时整改。2.范围2.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。2.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。2.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。2.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。2.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。2.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。2.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。2.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。2.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响等。3.名词、术语3.1隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。重大事故隐患：—指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一般事故隐患：—指危害和整改难度较小，发现后能立即整改和排除的隐患。 4.职责4.1公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 4.2企业分管安全负责人是本单位事故隐患排查治理工作的直接责任人。定期组织排查；组织监控治理，落实防护措施；拟定治理方案，落实整改技术措施。4.3按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门负责人为区域安全生产的第一责任人，对分管区域内事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安环科、公司领导报告。 4.4安环科对事故隐患排查工作实际负责。建立事故隐患信息档案（台帐）；及时向企业主要负责人报告事故隐患排查情况，提出整改要求；并对各类隐患排查治理进行监督、检查。 4.5财务部负责事故隐患治理资金的落实。 4.6设备部、技术部等相关职能部室负责对隐患整改措施的可行性和合理性把关。5.实施与运行5.1组织机构：安全隐患排查领导小组同安全管理网络图，分别由公司总经理任组长，分管副总经理任副组长，各相关职能部门领导为成员。5.2隐患的排查采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行。5.3检查频次要求5.3.1公司级隐患排查采用综合、专业、季节性、节假日等形式，结合公司实际情况进行，确保每季度不少于一次公司级的检查。5.3.2各部门、班组隐患自查贯彻于日常生产和点巡检中。5.3.3日常检查由安全管理人员每日检查。 5.4隐患整改 5.4.1坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门（班组）组织整改，整改责任人为部门（班组）主要负责人。 5.4.2各级组织和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，定措施、定负责人、定完成期限。按“凡班组能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司