催收流程操作细则.docxVIP

催收流程操作细则为规范催收人员工作，确定催收人员工作标准及管理依据，切实提高催收工作效率和质量，保证催收业绩，特制定本催收流程细则。逾期账户整理接收案件1、在银行案件到达一个小时之内，由供应链管理部从相应渠道提取至指定文件夹中（特殊情况可延长至三小时），并通知数据管理专员导入案件；2、如遇特殊情况，由总经办委派专人进行处置；3、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第二条 案件导入系统1、数据管理专员在接到通知后立即将案件导入催收系统，并及时通知催收团队负责人分配案件。具体详见附件二《委案导入流程》。2、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第三条 户籍调取1、数据中心在接收到户籍调阅需求时，当天提交给银行/部门，并电话告知、确认；2、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第四条 法律函件寄送1、信函寄送由行政部负责，具体详见附件三《寄信流程》；2、由供应链管理部质量监督部门对信件质量、时间等各方面进行检查，并填写至附件四《信件发送质量监督表》；3、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第二章 案件分配第一条 团队负责人在接到数据专员通知后，须在当日将案件分配至各催收员账号中，并通知到位；第二条 分配原则1、银行要求；2、委案情况；3、催收员产能；4、现有