玉桥街道办事处2018年预算情况说明.DOCVIP

玉桥街道办事处2018年预算情况说明 一、部门情况 根据北京市通州区人民政府文件通政发【1997】2号文件成立玉桥街道办事处。 （一）部门机构设置 1、部门机构设置：北京市通州区玉桥街道办事处（本级）下设玉桥街道办事处服务中心、玉桥街道办事处社会保障事务所、玉桥街道住房保障办公室三个事业单位。事业单位人员经费、公用经费全部拨到玉桥街道办事处（本级）共同管理使用。玉桥办事处（行政机关）设置15个科室；玉桥社区服务中心设置1个科室；玉桥社保所设置1个科室；住房保障服务中心设置1个科室。 2、部门职责：玉桥街道办事处是通州区人民政府的派出机构，代表区政府依据法律法规的规定对街道辖区行使政府管理职能。 （二）人员构成情况（以2017年12月为准） 玉桥街道办事处部门行政编制39人，实际40人（包括军转）；事业编制24人，实际24人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。临时工5人，社区工作者230人，遗属1人。 离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。 （三）、2018年工作思路、目标和举措 1、工作思路 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，立足实际、求真务实、团结实干，为建设国际一流的和谐宜居之都做贡献。 2、工作目标 紧紧围绕北京城市副中心建设，以市、区各级工作指示精神为指导，为建设“文化玉桥、宜居玉桥、和谐玉桥、平安玉桥”接力奋斗。 3、工作举措 2018年玉桥街道工作举措概括起来，就是做到“一二三四”，即贯穿“一条主线”，深化“两个品牌”，抓好“三项创新”，突出“四项工作”。 （1）贯穿“一条主线”：即全年深入学习贯彻十九大精神。以十九大精神为指导，坚持党建统领一切工作。狠抓理论武装，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致 二、收入预算说明 2018年收入预算3614.11万元，比2017年3052.53万元增加561.58万元，增长18%。其中：财政拨款3614.11万元，比2017年3052.53万元增加561.58万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2017年持平）；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元增加（减少）0万元，与2017年持平；其他资金0万元，比2017年0万元增加0万元，与2017年持平。 （其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明） 三、支出预算说明 （一）基本支出预算 1628.11万元，占总支出预算45 %，比2017年1066.53万元增加561.58万元，增长52 %。（其中：机关事业单位职业年金缴费支出增加194.18万元；养老保险缴费支出增加45.76万元；行政单位医疗增加37.32万元；事业单位医疗增加10.28万元，行政运行增加248.48万元） （二）项目支出预算1986万元，比2017年1986万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加或减少原因。 （三）上缴上级支出“无”。 （四）事业单位经营支出“无”。 （五）对附属单位补助支出“无”。 部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公经费”的单位范围 玉桥街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处机关和3个所属事业单位。 （二）“三公经费”财政拨款情况说明 2018年“三公经费”财政拨款预算11.59万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算（减少）7.35万元。其中： 1、因公出国（境）费用“无”。 2、公务接待费。2018年预算数6.04万元，比2017年预算数6.04万元增加（减少）0万元，主要原因：与上年持平。 3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.55万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行维护费2018年预算数5.55万元，比2017预算数12.9万元（减少）7.35万元，主要原因：公车改革。 机关运行经费情况说明 2018年玉桥街道办事处1家行政单位以及玉桥社区服务中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算214.83万元。 机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 项目支出绩效目标情况说明 2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算18